Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
149303/09/2024PAD Nº 0882/2024OrdinárioTaxas Diversas e EncargosJuarez Saraiva de MenezesR$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 450,00
Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de de Bombeiros para a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024.
148202/09/2024PORTARIA Nº 01222/2024OrdinárioDiárias de ServidoresDaniel Vitorino de CoutoR$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver atividades de atendimento na subseção durante o período de folga do funcionário em Recife/Garanhuns/Recife em 08/09/2024 a 13/09/2024.
148302/09/2024JETONS 08/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.903,56R$ 1.903,56R$ 1.903,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".
148402/09/2024JETONS 08/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 1.757,13R$ 1.757,13R$ 1.757,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".
148502/09/2024JETONS 08/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.757,13R$ 1.757,13R$ 1.757,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ".
148602/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.269,04R$ 1.269,04R$ 1.269,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.
148702/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 4.685,68R$ 4.685,68R$ 4.685,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 08/2024.
148802/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.141,42R$ 1.141,42R$ 1.141,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.
148902/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 30,00R$ 30,00R$ 30,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de (02) Auxílios Representação Competência 08/2024.
147830/08/2024PEF nº 10/2024OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 69,44R$ 69,44R$ 69,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para Juliano Francino a serem utilizados no mês de Setembro/2024, Mediante Despacho nº 0109/2024- Gestão de Pessoas - Coren-PE.
147930/08/2024PAD Nº 0629/2018OrdinárioTaxas Diversas e EncargosCOMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESAR$ 3,45R$ 3,45R$ 3,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa por impontualidade competência 07/2024, sendo cobrado na fatura 08/2024, Rua das Ninfas nº420.
148030/08/2024PAD Nº 0897/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesMameluco Produções e Edições Musicais LtdaR$ 110.000,00R$ 110.000,00R$ 110.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show Artístico Cultural de Lenine e Banda, para participação na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, Inexigibilidade de Licitação Nº 14/2024 - conforme Despacho Nº 02341/2024 - COREN/DIPRE.
147729/08/2024PORTARIA Nº 01370/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 627,31R$ 627,31R$ 627,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do treinamento dos novos enfermeiros fiscais do Coren-PE em Limoeiro/Recife/Limoeiro no período 29/08/2024 a 30/08/2024.
147128/08/2024PEF nº 001/2024EstimativoGratificação de QualificaçãoFolha de Pagamento do Coren-PER$ 157.947,60R$ 114.567,36R$ 114.567,36R$ 43.380,24R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024.
147228/08/2024PEF nº 001/2023EstimativoAuxílio TransporteFolha de Pagamento do Coren-PER$ 8.000,00R$ 7.241,75R$ 7.241,75R$ 758,25R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.
147328/08/2024PEF nº 001/2023EstimativoAuxílio Educação/EspecializaçãoFolha de Pagamento do Coren-PER$ 100.000,00R$ 68.000,00R$ 68.000,00R$ 32.000,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024.
147428/08/2024PORTARIA Nº 01365/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAdriana Maia de AraújoR$ 627,31R$ 627,31R$ 627,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do treinamento dos novos enfermeiros fiscais do Coren-PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 29/08/2024 a 30/08/2024.
147528/08/2024PORTARIA Nº 01316/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosNunes Almeida AntunesR$ 2.606,89R$ 2.606,89R$ 2.606,89R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções nas unidades de saúde nos municípios da VIII GERES em Caruaru/Petrolina/Caruaru no período 01/09/2024 a 06/09/2024.
147628/08/2024PORTARIA Nº 01362/2024OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 627,31R$ 627,31R$ 627,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para realizar inspeções nas unidades de saúde nos municípios da iV GERES em Recife/Petrolina/Recife no período 02/09/2024 a 03/09/2024.
146427/08/2024PORTARIA Nº 01326/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar inspeções nas unidades de saúde nos municípios da III GERES em Recife/Palmares/Recife no período 02/09/2024 a 06/09/2024.