Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
60822/04/2024PAD Nº 0183/2020GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da Informação1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDAR$ 939,30R$ 939,30R$ 939,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da Sede competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12.
60922/04/2024PORTARIA Nº 0317/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 23/04/2024 a 24/04/2024.
61022/04/2024PORTARIA Nº 0231/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 487,50R$ 487,50R$ 487,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária Conforme Portaria 0482/2024 Participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 2/04/2024 a 25/04/2024.
61122/04/2024PORTARIA Nº 0598/2024OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para conduzir fiscais em inspeção fiscalizatória no município de Cupira no destino Rec./Palmares/Rec. em 22/04/2024 a 26/04/2024.
61222/04/2024PORTARIA Nº 0609/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 227,22R$ 227,22R$ 227,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária referente a Participação da 580ª ROP no destino Caruaru/Rec/Caruaru no período 22/04/2024 a 22/04/2024.
61322/04/2024PORTARIA Nº 0562/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisNelci Ferreira MachadoR$ 200,49R$ 200,49R$ 200,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.
61422/04/2024PORTARIA Nº 0562/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisKenia Cristina Matias de Carvalho dos SantosR$ 200,49R$ 200,49R$ 200,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.
61522/04/2024PORTARIA Nº 0609/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 267,32R$ 267,32R$ 267,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participação da 580ª ROP em Caruaru/Rec/Caruaru em 22/04/2024.
60519/04/2024PAD Nº 0390/2019GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da Informação1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDAR$ 27.034,24R$ 17.014,82R$ 17.014,82R$ 0,00R$ 10.019,42
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24)
60619/04/2024PAD Nº 0183/2020GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da Informação1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDAR$ 5.219,24R$ 3.299,82R$ 3.299,82R$ 0,00R$ 1.919,42
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52
59718/04/2024PORTARIA Nº 0602/2024OrdinárioDiárias de ServidoresDeiglisson Santana da Costa SilvaR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação da Organização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.
59818/04/2024PORTARIA Nº 0604/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisCarla Cristiane França de AraújoR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.
59918/04/2024PORTARIA Nº 0604/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisEduarda Augusto MeloR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.
60018/04/2024PORTARIA Nº 0604/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisEvelyn da Silva Ferreira LinsR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.
60118/04/2024PORTARIA Nº 06042024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisNara Regina de Albuquerque SantosR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.
60218/04/2024PORTARIA Nº 0604/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisSheyla Costa de OliveiraR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.
60318/04/2024PORTARIA Nº 0368/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 267,32R$ 267,32R$ 267,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do Empenho 529 Baixa de Pagamento 4727 de (1/2) Diária para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024 em Caruaru/Sanharó/Belo jardim/São B Una/ Capoeiras / Caetés/ Jupi/ Jucati/Calçados/Quipapá/Canhotinho e Tacaimbó.
60418/04/2024PAD nº 812/2023GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDAR$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0201/2024-DCC.
59517/04/2024PORTARIA Nº 0598/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 04 e 1/2) Diária para realizar inspeções Proativas e Reativas nos municípios da III GERES no destino REC./PALMARES/REC. em 22/04/2024 a 26/04/2024.
59617/04/2024PORTARIA Nº 0317/2024OrdinárioDiárias de ServidoresLaíse Ellen Santos da Silva FernandesR$ 487,50R$ 487,50R$ 487,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para participar do 14º Seminário Administrativo do Cofen - SEMAD no destino REC./BRSASILIA/REC. em 23/04/2024 S 25/04/2024.