Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
143919/08/2024PORTARIA Nº 01310/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMarcela Coelho Torres de Azevedo MarquesR$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Recife/Salgueiro/Serrita/Verdejante/Cedro/Carnaubeira da Penha/Cabrobó/Belém do São Francisco/Itacuruba/Mirandiba/São José do Belmonte/Recife no período 26/08/2024 a 31/08/2024.
144019/08/2024PORTARIA Nº 01246/2024OrdinárioDiárias de ServidoresFernanda Lucia Cerqueira e SilvaR$ 2.288,02R$ 2.288,02R$ 2.288,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 14º Congresso Nursing em Recife/Fortaleza/Recife no período 27/08/2024 a 31/08/2024.
144119/08/2024PORTARIA Nº 01246/2024OrdinárioDiárias de ServidoresGiovana Júlia Martins MastrangeliR$ 2.288,02R$ 2.288,02R$ 2.288,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 14º Congresso Nursing em Recife/Fortaleza/Recife no período 27/08/2024 a 31/08/2024.
144219/08/2024PORTARIA Nº 0925/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosSuzana Santos da CostaR$ 1.440,62R$ 1.440,62R$ 1.440,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do XIV Fórum Nacional dos Mestrados e Doutorados Profissionais em Enfermagem Recife/Manaus-AM/Recife no período 27/08/2024 a 29/08/2024.
144319/08/20240EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEMR$ 2.488.704,96R$ 1.713.454,02R$ 1.629.931,32R$ 775.250,94R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.
144419/08/2024PEF nº 10/2024OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.582,54R$ 1.157,04R$ 1.157,04R$ 1.425,50R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Setembro/2024.
144519/08/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 272,00R$ 272,00R$ 272,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Setembro/2024.
144619/08/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 168,00R$ 168,00R$ 168,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Setembro/2024.
141716/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresAloísia Pimentel BarrosR$ 780,96R$ 780,96R$ 780,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 07/2024 - Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.
141816/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresFernando Inacio de JesusR$ 780,96R$ 780,96R$ 780,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 07/2024 - Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.
141916/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresAndreyna Javorski RodriguesR$ 390,48R$ 390,48R$ 390,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 07/2024 - Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.
142016/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresFernando Ramos GonçalvesR$ 780,96R$ 780,96R$ 780,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 07/2024 - Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.
142116/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMaria de Fátima BarbosaR$ 780,96R$ 780,96R$ 780,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 07/2024 - Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.
142216/08/2024PORTARIA Nº 01321/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosEduardo de Andrade QuintasR$ 1.184,95R$ 1.184,95R$ 1.184,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da III Etapa Macrorregional de Saúde em Recife/Arcoverde/Recife no período 14/08/2024 a 16/08/2024.
142316/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.694,85R$ 1.694,85R$ 1.694,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do RJ em Recife/Rio de Janeiro/Recife no período 18//08/2024 a 20/08/2024.
142416/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para realizar inspeção nas unidades de Saúde em Recife/Serra Talhada/Recife no período 18/08/2024 a 23/08/2024.
142516/08/2024PORTARIA Nº 01313/2024OrdinárioDiárias de ServidoresTiago Cesar da SilvaR$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para realizar inspeção nas unidades de Saúde em Recife/Caruaru/Recife no período 19/08/2024 a 23/08/2024.
142616/08/2024PEF nº 003/2023EstimativoFGTSMinistério da Previdência SocialR$ 307.300,56R$ 286.931,69R$ 239.967,75R$ 20.368,87R$ 0,00
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
142716/08/2024PORTARIA Nº 01126/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.694,85R$ 1.694,85R$ 1.694,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Participar do III Simpósio dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem no município de Recife/Brasília/Recife em 18/08/2024 a 20/08/2024.
142816/08/2024JETONS 08/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 634,52R$ 634,52R$ 634,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jetons Competência 08/2024.