| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1270 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Tacisio Silva Gomes Dos Santos | R$ 48,27 | R$ 48,27 | R$ 48,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1271 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 144,90 | R$ 144,90 | R$ 144,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1272 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Tulio Filipe Pereira dos Anjos | R$ 32,18 | R$ 32,18 | R$ 32,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1273 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Viviane Soares de Lima | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1274 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Caroline Novaes Soares | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1275 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1276 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1277 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1278 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 24,15 | R$ 24,15 | R$ 24,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1279 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 26,16 | R$ 26,16 | R$ 26,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1280 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Juliana Gabriela Xavier de Oliveira | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1281 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1282 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1283 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1284 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 24,15 | R$ 24,15 | R$ 24,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1285 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxilio Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1201 | 19/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Adriana Gomes do Monte | R$ 96,54 | R$ 96,54 | R$ 96,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1202 | 19/07/2024 | PORTARIA Nº 0881/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 1.694,85 | R$ 1.694,85 | R$ 1.694,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do julgamento de processos éticos em Recife/Brasilia/Recife no dia 23/07/2024 a 25/07/2024. |
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| 1203 | 19/07/2024 | PORTARIA Nº 01154/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes | R$ 1.045,52 | R$ 1.045,52 | R$ 1.045,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeçoes fiscalizatorias nas intituiçoes de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. |
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| 1204 | 19/07/2024 | PORTARIA Nº 01154/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 1.045,52 | R$ 1.045,52 | R$ 1.045,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. |
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