| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1305 | 30/07/2024 | PAD Nº 649/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Sonore Empreendimentos Ltda | R$ 28.979,00 | R$ 28.979,00 | R$ 28.979,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sonore Empreendimentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de execução, organização de eventos e demais serviços correlatos, com fornecimento de infraestrutura, alimentação, bebidas, equipamentos e mobiliário para realização do jantar Institucional Pré Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), a ser realizado no dia 01/08/2024.
Período valido do empenho 30/07/2024 a 31/12/2024.
Conforme Despacho nº0362/2024-DCC. / Dispensa Eletrônica nº 90020/2024. |
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| 1299 | 26/07/2024 | PORTARIA Nº 01100/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 2.300,15 | R$ 2.300,15 | R$ 2.300,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. |
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| 1300 | 26/07/2024 | PORTARIA Nº 01100/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 2.300,15 | R$ 2.300,15 | R$ 2.300,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. |
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| 1301 | 26/07/2024 | PAD Nº 0100/2023 | Ordinário | Seguros em Geral | CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF | R$ 1.169,64 | R$ 1.169,64 | R$ 1.169,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao empenho complementar para pagamento do Seguro contra incêndio 2024/2025 Conforme Despacho nº 354/2024-DCC |
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| 1294 | 25/07/2024 | PEF Nº017/2024 | Ordinário | 13. Salário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 253,52 | R$ 253,52 | R$ 253,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário rescisório de Nelson Rodrigues do Exercício 2024. |
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| 1295 | 25/07/2024 | PORTARIA Nº 01192/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Carla Cristiane França de Araújo | R$ 209,10 | R$ 209,10 | R$ 209,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. |
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| 1296 | 25/07/2024 | PORTARIA Nº 01192/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Evelyn da Silva Ferreira Lins | R$ 209,10 | R$ 209,10 | R$ 209,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. |
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| 1297 | 25/07/2024 | PORTARIA Nº 01192/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Nara Regina de Albuquerque Santos | R$ 209,10 | R$ 209,10 | R$ 209,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. |
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| 1298 | 25/07/2024 | PORTARIA Nº 01192/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Sheyla Costa de Oliveira | R$ 209,10 | R$ 209,10 | R$ 209,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. |
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| 1287 | 24/07/2024 | PORTARIA Nº 0949/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 236,99 | R$ 236,99 | R$ 236,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 583ª Reunião ROP do Coren-Pe em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 29/07/2024. |
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| 1288 | 24/07/2024 | PORTARIA Nº 01028 e 1074/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 1.694,85 | R$ 1.694,85 | R$ 1.694,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14ª SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. |
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| 1289 | 24/07/2024 | PORTARIA Nº 01074 e 1027/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 1.271,12 | R$ 1.271,12 | R$ 1.271,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14ª SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. |
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| 1290 | 24/07/2024 | PEF nº 107/2024 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. |
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| 1291 | 24/07/2024 | PEF nº 107/2024 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 176,00 | R$ 176,00 | R$ 176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. |
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| 1292 | 24/07/2024 | PORTARIA Nº 01190/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 627,31 | R$ 627,31 | R$ 627,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. |
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| 1293 | 24/07/2024 | PORTARIA Nº 01190/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 627,31 | R$ 627,31 | R$ 627,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. |
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| 1286 | 23/07/2024 | PAD Nº 0249/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | Dinilza Pessoa Daniel de Souza | R$ 2.316,66 | R$ 2.316,66 | R$ 2.316,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
considerando a formalização do 3° termo aditivo ao contrato de locação do imóvel que sedia a subseção desta autarquia no município de Garanhuns-PE, cujo período de vigência é de 12/08/2023 a 11/08/2024 (pág. 322), onde o valor da mensalidade da locação foi reajustado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a partir de então;
considerando que foi identificado por esta gestão de contratos a inobservância do fiscal de contrato, à época, acerca do valor dos aluguéis pagos pelo regional durante o período dos meses de competência de agosto de 2023 a março de 2024, onde o mesmo permaneceu no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo apenas verificado e ajustado o pagamento do valor correto pelo respectivo fiscal de contrato a partir do mês de competência de abril de 2024 na quantia correta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);
considerando que eventualmente o empenho para os valores devidos referente ao exercício de 2023 não se encontra mais disponível, em razão da mudança para o exercício 2024;
considerando que o débito em menção referente ao exercício 2023 em favor da contratada totalizou o montante de R$ 2.316,66 (dois mil e trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) que corresponde o período dos meses de competência de agosto a dezembro de 2023, cujo valor não foi contemplado no orçamento do exercício 2024;
Respectivo pagamento no valor de R$ 2.316,66 (05 meses proporcionais) para fins de quitação do valor retroativo referente ao período de competência de agosto a dezembro de 2023,
Conforme Despacho nº 068/2024-DLCC.
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| 1234 | 22/07/2024 | PEF nº 10/2024 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.750,64 | R$ 1.507,47 | R$ 1.507,47 | R$ 1.243,17 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2024. |
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| 1235 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Jackeline Cristiane Santos | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1236 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Jackson Ponciano da Silva | R$ 96,54 | R$ 96,54 | R$ 96,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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