Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
112511/07/2024PORTARIA Nº 0900/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para interdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 17/06/2024 a 19/06/2024.
112611/07/2024PORTARIA Nº 0927/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para verificar condições para desinterdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 25/06/2024 a 27/06/2024.
112711/07/2024PAD Nº 0330/2024OrdinárioAssinaturas de Periódicos e AnuidadesPrius Informador Juridico LtdaR$ 405,95R$ 329,15R$ 263,32R$ 76,80R$ 0,00
Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95)
112811/07/2024PORTARIA Nº 01102/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para atividades de fiscalização nos municípios em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 15/07/2024 a 19/07/2024.
112911/07/2024PORTARIA Nº 0898/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosSara Fontes Gomes da SilvaR$ 2.132,91R$ 2.132,91R$ 2.132,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em vários municípios no período 15/07/2024 a 19/07/2024.
111610/07/2024PORTARIA Nº 0898/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEvellyne Augusto MeloR$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024.
111710/07/2024PORTARIA Nº 0898/2024OrdinárioDiárias de ServidoresFrederico Correia FeitosaR$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024.
111810/07/2024PORTARIA Nº 01076/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 2.509,29R$ 2.509,29R$ 2.509,29R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024.
111910/07/2024PORTARIA Nº 01084/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRonaldo Francisco RamosR$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário de férias em Recife/Limoeiro/Recife no periodo 15/07/2024 a 19/07/2024.
112010/07/2024PORTARIA Nº 01101/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJuliano Francino da SilvaR$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em suporte nos serviços de atendimentos em Recife/Limoeiro/Recife no período 09/07/2024 a 11/07/2024.
112110/07/2024PEF Nº017/2024Estimativo13. SalárioFolha de Pagamento do Coren-PER$ 5.852,21R$ 5.852,21R$ 5.852,21R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.
112210/07/2024PORTARIA Nº 01077/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAngelo Giuseppe BernadiniR$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário para desenvolver suas atividades em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024.
112310/07/2024PORTARIA Nº 01102/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Fiscais e Conselheiro em fiscalizações proativas da IV GERES no período 15/07/2024 a 19/07/2024.
112410/07/2024PORTARIA Nº 0898/2024OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Equipe no Coren-PE Presente em Recife/PEtrolandia/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024.
110709/07/20240679/2022GlobalServiços Gráficos e EditoriaisM ILKA SANTOS - OBA GRAFICAR$ 17.100,00R$ 17.100,00R$ 17.100,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. No valor total de R$ 17.000,00 com vigência até 07 de Agosto de 2024 conforme o despacho de n° 333/2024.
110909/07/2024PAD nº576/2023OrdinárioBens e Equipamentos de InformáticaSOS Micros Comercio de Informática LTDAR$ 195.980,00R$ 195.980,00R$ 195.980,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de computadores desktop, monitores, notebooks, suportes ergonômicos para notebook, pacotes office 2019 e nobreaks para atender às necessidades do Conre-PE, conforme Despacho nº 332/2024-DCC. Pregão eletrônico nº 01/2024.
111009/07/2024PORTARIA Nº 0948/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAna Celia Marinho Gonçalves FerreiraR$ 52,37R$ 52,37R$ 52,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DE DIÁRIA. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024.
111109/07/2024PORTARIA Nº 0944/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.016,91R$ 1.016,91R$ 1.016,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024.
111209/07/2024PORTARIA Nº 0944/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 762,67R$ 762,67R$ 762,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024.
111309/07/2024PAD Nº 0735/2023OrdinárioMaterial de ExpedienteTulio Guedes Melo LtdaR$ 33.385,00R$ 33.385,00R$ 33.385,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024.