Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
27022/02/2024AUXÍLIOS 01/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMaria Valéria Gorayeb de carvalhoR$ 374,38R$ 374,38R$ 374,38R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Residentes, do mês de Janeiro/2024.
27122/02/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.
27222/02/2024PEF nº107/2024OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2024.
27322/02/2024PAD nº 688/2022OrdinárioManutenção e Conservação de Bens MóveisAUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDAR$ 6.878,88R$ 6.794,02R$ 6.794,02R$ 0,00R$ 84,86
Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC.
27422/02/2024Portaria nº214/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRonaldo Francisco RamosR$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 26/02/2024 a 01/03/2024.
27522/02/2024Portaria nº 299/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosMaria Andréa de Oliveira ChaconR$ 2.499,42R$ 2.499,42R$ 2.499,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.
27622/02/2024Portaria nº 299/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.
27722/02/2024Portaria nº 299/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheira, Fiscal e Assessor Jurídico para realizarem inspeção fiscalizatória nas instituições de saúde da X Geres, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, 25/02/2024 a 01/03/2024.
27822/02/2024Portaria nº 297/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJuan Ícaro Barbosa da SilvaR$ 200,49R$ 200,49R$ 200,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de audiência de instrução na 1ª Vara do Trabalho, origem: Recife, destino: Caruaru, 27/02/2024.
26420/02/2024Portaria nº 131/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 828,75R$ 828,75R$ 828,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.
26520/02/2024Portaria nº 1312024OrdinárioDiárias a ConselheirosMarcos Antônio de Oliveira SouzaR$ 828,75R$ 828,75R$ 828,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de julgamento de processo ético oriundo do Regional, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 27/02 a 28/02/2024.
26319/02/20240OrdinárioTaxas Diversas e EncargosSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 239,80R$ 239,80R$ 239,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros sobre REINF da NF 0054 Fornecedor NM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA (Competência 12/2023).
25016/02/2024Portaria nº212/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEduardo Lessa de AndradeR$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024
25116/02/2024Portaria nº212/2024OrdinárioDiárias de ServidoresGuilherme Fernando de Moura SilvaR$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024
25216/02/2024Portaria nº 213/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJoão Paulo de Melo VasconcelosR$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Limoeiro, 19/02/2024 a 23/02/2024
25316/02/2024Portaria nº 212/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento em migração de serviços e sistemas em nuvem no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 19/02/2024 a 21/02/2024.
25416/02/2024Auxílios 01 a 15/02/24OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.825,11R$ 1.825,11R$ 1.825,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Presidente no período de 01 a 15/02/2024.
25516/02/2024Auxílios 01 a 15/02/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 3.369,42R$ 3.369,42R$ 3.369,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como Secretária no período de 01 a 15/02/2024.
25616/02/2024Auxílio 01 a 15/02/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 3.930,99R$ 3.930,99R$ 3.930,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como Tesoureiro no período de 01 a 15/02/2024.
25716/02/2024Jeton 01 a 15/02/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 608,37R$ 608,37R$ 608,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 578ª ROP, no período de 01 a 15/02/2024.