Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
138708/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMabel Alexia Feitosa FerrazR$ 390,48R$ 390,48R$ 390,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 07/2024 - Comissão Técnica de Urgência e Emergência - CTUE.
138808/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAracele Tenorio de Almeida CavalcantiR$ 488,09R$ 488,09R$ 488,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de mais (01) Auxílios Representação competência 07/2024.
134707/08/2024PAD Nº 0735/2023OrdinárioMaterial de ExpedienteTulio Guedes Melo LtdaR$ 2.672,50R$ 2.672,50R$ 2.672,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 380/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.
134807/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresAdriana Gomes do MonteR$ 1.561,92R$ 1.561,92R$ 1.561,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 07/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.
134907/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresAmilton Roberto de Oliveira JúniorR$ 1.952,40R$ 1.952,40R$ 1.952,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 07/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.
135007/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresCelia Cristina De LimaR$ 1.561,92R$ 1.561,92R$ 1.561,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 07/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.
135107/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresEdson Dânio de Souza PazR$ 3.514,32R$ 3.514,32R$ 3.514,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 07/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.
135207/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresGleison Lucas Santos do NascimentoR$ 780,96R$ 780,96R$ 780,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 07/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.
135307/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresIsonia Rafaela de Sousa SáR$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 07/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.
135407/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresJackson Ponciano da SilvaR$ 780,96R$ 780,96R$ 780,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 07/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.
135507/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresKenia Cristina Matias de Carvalho dos SantosR$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 07/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.
135607/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMaria José de MouraR$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 07/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.
135707/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresNelci Ferreira MachadoR$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 07/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.
135807/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresRoberto José da Silva NóbregaR$ 1.952,40R$ 1.952,40R$ 1.952,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 07/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.
135907/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresSilvia Marques de MoraisR$ 1.952,40R$ 1.952,40R$ 1.952,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 07/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.
136007/08/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresSimone Karla Santos Almeida Gadelha de FreitasR$ 1.561,92R$ 1.561,92R$ 1.561,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 07/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.
132506/08/2024PAD Nº 0628/2018OrdinárioTaxas Diversas e EncargosCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 4,76R$ 4,76R$ 4,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 314963555 e 314963556 da Subseção de Limoeiro, por ter enviado com atraso a competência 07/2024 das salas 11 e 12, vindo a cobrança na fatura do mês 08/2024.
132606/08/2024PORTARIA Nº 01250/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAdilma Veronica FerreiraR$ 1.881,95R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 418,21R$ 0,00
Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para estudo de abertura do local de subseções nas respectivas cidades em Recife/Palmares/Ouricuri/Recife no período 05/08/2024 a 09/08/2024.
132706/08/2024PORTARIA Nº 01250/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEduardo Lessa de AndradeR$ 1.881,95R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 418,21R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para estudo de abertura do local de subseções nas respectivas cidades em Recife/Palmares/Ouricuri/Recife no período 05/08/2024 a 09/08/2024.
132806/08/2024PORTARIA Nº 01250/2024OrdinárioDiárias de ServidoresIgor Menezes de Morais MendesR$ 1.881,95R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 418,21R$ 0,00
Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para estudo de abertura do local de subseções nas respectivas cidades em Recife/Palmares/Ouricuri/Recife no período 05/08/2024 a 09/08/2024.