| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 32 | 03/01/2024 | 637/2022 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME | R$ 12.208,30 | R$ 720,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 11.488,30 |
| Valor empenhado a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho N° 019/2024 DCC. |
|
| 33 | 03/01/2024 | 0496/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis | Bernardo de Lima Barbosa | R$ 42.288,86 | R$ 42.288,86 | R$ 42.288,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. |
|
| 34 | 03/01/2024 | 0496/2016 | Global | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 12.784,03 | R$ 12.374,30 | R$ 12.374,30 | R$ 0,00 | R$ 409,73 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. |
|
| 35 | 03/01/2024 | 0485/2022 | Global | Estudos e Projetos | SUASSUNA PROJETOS LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado a SUASSUNA PROJETOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 030/2024 DCC. |
|
| 36 | 03/01/2024 | 485/2022 | Global | Estudos e Projetos | PEEX SERVICE LTDA | R$ 7.655,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.655,00 |
| Valor empenhado a PEEX SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 030/2024 DCC. |
|
| 37 | 03/01/2024 | 395/2019 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | R$ 25.991,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.991,86 |
| Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 03/02/2024 cfe. o despacho 009/2024 DCC. |
|
| 38 | 03/01/2024 | 391/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis | Nathallya Torres Padilha Braga | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. |
|
| 39 | 03/01/2024 | 391/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis | Allan Regis Braga | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. |
|
| 40 | 03/01/2024 | 391/2023 | Global | IPTU e Encargos | Nathallya Torres Padilha Braga | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. |
|
| 41 | 03/01/2024 | 391/2023 | Global | IPTU e Encargos | Allan Regis Braga | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. |
|
| 42 | 03/01/2024 | 391/2023 | Global | IPTU e Encargos | Allan Regis Braga | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. |
|
| 43 | 03/01/2024 | 391/2023 | Global | IPTU e Encargos | Nathallya Torres Padilha Braga | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. |
|
| 44 | 03/01/2024 | 0249/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | Dinilza Pessoa Daniel de Souza | R$ 29.466,63 | R$ 26.003,27 | R$ 26.003,27 | R$ 0,00 | R$ 3.463,36 |
| Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. |
|
| 45 | 03/01/2024 | 787/2022 | Global | Gêneros Alimentícios | ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL | R$ 927,50 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 102,50 |
| Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 039/2024 DCC. |
|
| 46 | 03/01/2024 | 686/2022 | Global | Locação de Bens Imóveis | PALMA STUDIO LTDA | R$ 14.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.100,00 |
| Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 07/03/2024 cfe. o despacho 040/2024 DCC. |
|
| 1 | 02/01/2024 | 0 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 2.303.000,00 | R$ 2.302.997,21 | R$ 2.302.997,21 | R$ 0,00 | R$ 2,79 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte automático. |
|
| 2 | 02/01/2024 | PAD nº 0328/2021 | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | R$ 577.872,97 | R$ 278.337,90 | R$ 278.337,90 | R$ 0,00 | R$ 299.535,07 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias. |
|
| 3 | 02/01/2024 | PEF nº 001/2023 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. |
|
| 4 | 02/01/2024 | PEF nº 006/2023 | Estimativo | Férias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 200.000,00 | R$ 199.669,30 | R$ 199.669,30 | R$ 0,00 | R$ 330,70 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. |
|
| 5 | 02/01/2024 | PEF nº 006/2023 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional (1/3) | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. |
|