Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
119518/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioDiárias de ServidoresRaphael Bruno AmaralR$ 94,28R$ 94,28R$ 94,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.
119618/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioDiárias de ServidoresRaphael Bruno AmaralR$ 77,53R$ 77,53R$ 77,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.
119718/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioDiárias de ServidoresRuben Morais CanudoR$ 60,30R$ 60,30R$ 60,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.
119818/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioDiárias de ServidoresSusane Macedo de FariasR$ 94,76R$ 94,76R$ 94,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.
119918/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioDiárias a ConselheirosSuzana Santos da CostaR$ 29,31R$ 29,31R$ 29,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.
120018/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioDiárias de ServidoresSynesio Brandão de Miranda JúniorR$ 43,07R$ 43,07R$ 43,07R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.
113717/07/2024Memorando 0039/2024 GPOrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 11.609,50R$ 11.609,50R$ 11.609,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do INSS dos Funcionários terceirizados Competência 06/2024.
113817/07/2024PORTARIA Nº 01072/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAngelo Giuseppe BernadiniR$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 14/07/2024 a 19/07/2024.
113917/07/2024PORTARIA Nº 01122/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosMaria Andréa de Oliveira ChaconR$ 2.132,91R$ 2.132,91R$ 2.132,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar de inspeções fiscalizatórias proativas nas instituições de saúde em Recife/Caruaru/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024.
114017/07/2024Memorando Nº 0047/2024 GESPESOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJAnderson Thiago Ugiette do EgitoR$ 854,09R$ 854,09R$ 854,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE
114117/07/2024Memorando Nº 0047/2024 GESPESOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJCícera Firmino da SilvaR$ 1.412,06R$ 1.412,06R$ 1.412,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE
114217/07/2024Memorando Nº 0047/2024 GESPESOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJCamille de Azevedo SilvaR$ 1.412,06R$ 1.412,06R$ 1.412,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE
114317/07/2024Memorando Nº 0047/2024 GESPESOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJLarissa da Rocha MotaR$ 1.412,06R$ 1.412,06R$ 1.412,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE
114417/07/2024Memorando Nº 0047/2024 GESPESOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJLeticia Bruno de Lima SilvaR$ 1.406,15R$ 1.406,15R$ 1.406,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE
114517/07/2024Memorando Nº 0047/2024 GESPESOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJMaria Eduarda Carneiro da Silva MorenoR$ 1.412,06R$ 1.412,06R$ 1.412,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE
114617/07/2024Memorando Nº 0047/2024 GESPESOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJMaria Giovanna da Silva VelosoR$ 328,60R$ 328,60R$ 328,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE
114717/07/2024Memorando Nº 0047/2024 GESPESOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJMaxwell Romulo de Sousa BezerraR$ 1.050,91R$ 1.050,91R$ 1.050,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE
114817/07/2024Memorando Nº 0047/2024 GESPESOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJPalloma Alves PinheiroR$ 1.412,06R$ 1.412,06R$ 1.412,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE
114917/07/2024Memorando Nº 0047/2024 GESPESOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJPaloma Reis da SilvaR$ 1.412,06R$ 1.412,06R$ 1.412,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE
115017/07/2024Memorando Nº 0047/2024 GESPESOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJRayan Lira SilvaR$ 1.412,06R$ 1.412,06R$ 1.412,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE