Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
5504/01/20240100/2021GlobalTaxa de CondomínioCONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - MER$ 389.546,33R$ 252.344,93R$ 252.344,93R$ 0,00R$ 137.201,40
Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
5604/01/20240100/2021GlobalSeguros em GeralCAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEFR$ 2.619,77R$ 2.619,77R$ 2.619,77R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
5704/01/20240629/2018GlobalServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESAR$ 4.027,92R$ 2.449,37R$ 2.449,37R$ 0,00R$ 1.578,55
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
5804/01/20240630/2018GlobalTelefonia Móvel e FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 24.890,92R$ 8.027,32R$ 7.657,17R$ 0,00R$ 16.863,60
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
5904/01/20240249/2020GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIMPLANTA INFORMATICA LTDAR$ 4.202,66R$ 4.202,66R$ 4.202,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 20/01/24 cfe despacho 049/2024 DCC
6004/01/20240249/2020GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIMPLANTA INFORMATICA LTDAR$ 76.605,60R$ 61.022,34R$ 61.022,34R$ 0,00R$ 15.583,26
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87.
6104/01/20240180/2017GlobalLocação de Bens ImóveisCENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - MER$ 32.341,73R$ 29.802,96R$ 29.802,96R$ 0,00R$ 2.538,77
1903/01/20240439/2022GlobalCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAR$ 129.304,79R$ 52.568,85R$ 52.568,85R$ 0,00R$ 76.735,94
Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC
2003/01/20240502/2023GlobalPublicações TécnicasPR - IMPRENSA NACIONALR$ 26.505,48R$ 19.798,22R$ 19.798,22R$ 0,00R$ 6.707,26
Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024
2103/01/2024581/2023GlobalPassagens RodoviáriasINOVVE TURISMO LTDAR$ 8.177,42R$ 3.178,47R$ 3.178,47R$ 0,00R$ 4.998,95
Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024
2203/01/20240547/2023OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoCONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASILR$ 6.842,50R$ 6.842,50R$ 6.842,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. Inscrição em curso de Power BI ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
2303/01/20240048/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoRICARDO GONCALVES - MER$ 26.352,28R$ 26.352,28R$ 26.352,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC
2403/01/20240187/2023GlobalManutenção e Conservação de Bens MóveisT F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAOR$ 440,00R$ 440,00R$ 440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 03/09/2024 cfe. o despacho 012/2024 -DCC.
2503/01/20240622/2022GlobalMaterial para Manutenção de VeículosPEDRAGON AUTOS LTDAR$ 9.413,00R$ 3.206,82R$ 3.206,82R$ 0,00R$ 6.206,18
Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC.
2603/01/20240390/2019GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da Informação1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDAR$ 12.753,78R$ 12.753,78R$ 12.753,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. (Subseções)
2703/01/20240334/2022GlobalTelefonia Móvel e FixaALGAR TELECOM S/AR$ 13.980,00R$ 9.342,90R$ 9.342,90R$ 0,00R$ 4.637,10
Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.
2803/01/2024688/2022GlobalManutenção e Conservação de Bens MóveisAUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDAR$ 2.488,00R$ 2.245,58R$ 2.245,58R$ 0,00R$ 242,42
Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC.
2903/01/20240515/2021GlobalManutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e SoftwareMAPROS LIMITADAR$ 2.154,50R$ 2.154,50R$ 2.154,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC.
3003/01/20240441/2022GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 164.877,90R$ 164.877,90R$ 164.877,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.
3103/01/2024272/2019GlobalDemais Despesas com LocomoçãoN.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXIR$ 8.434,10R$ 2.297,05R$ 2.297,05R$ 0,00R$ 6.137,05
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.