Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
115117/07/2024Memorando Nº 0047/2024 GESPESOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJRoberto José Lessa de Andrade FilhoR$ 1.412,06R$ 1.412,06R$ 1.412,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE
115217/07/2024Memorando Nº 0047/2024 GESPESOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJSuellington Venceslau da SilvaR$ 1.231,48R$ 1.231,48R$ 1.231,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE
115317/07/2024Memorando Nº 0047/2024 GESPESOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJThayna Gabrielle Medina de LimaR$ 1.406,15R$ 1.406,15R$ 1.406,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE
115417/07/2024Memorando Nº 0047/2024 GESPESOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJWallisson Matheus de Souza SiqueiraR$ 1.412,06R$ 1.412,06R$ 1.412,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE
115517/07/2024Memorando Nº 0047/2024 GESPESOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJWellyngton Severo de PaivaR$ 1.412,06R$ 1.412,06R$ 1.412,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE
115617/07/2024PAD Nº 0403/2022OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoHOSTGATOR BRASIL LTDAR$ 4.472,00R$ 4.472,00R$ 4.472,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos-VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, conforme Despacho nº 0344/2023-SCC. Dispensa de Licitação nº 022/2022.
113015/07/2024PORTARIA Nº 01038/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 864,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 864,37R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024.
113115/07/2024PORTARIA Nº 0855/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 627,31R$ 627,31R$ 627,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 11/06/2024.
113215/07/2024PORTARIA Nº 0855/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 1.463,73R$ 1.463,73R$ 1.463,73R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 13/06/2024.
113315/07/2024PORTARIA Nº 01063/2024OrdinárioDiárias de ServidoresLucas Aldeneto da SilvaR$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar atividades de atendimento na subseção por substituição de servidor em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 21/07/2024 a 26/07/2024.
113415/07/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 3.807,12R$ 3.807,12R$ 3.807,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 07/2024.
113515/07/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 2.928,55R$ 2.928,55R$ 2.928,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 07/2024.
113615/07/2024Auxílios 07/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 5.271,39R$ 5.271,39R$ 5.271,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios representação competência 07/2024.
112511/07/2024PORTARIA Nº 0900/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para interdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 17/06/2024 a 19/06/2024.
112611/07/2024PORTARIA Nº 0927/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para verificar condições para desinterdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 25/06/2024 a 27/06/2024.
112711/07/2024PAD Nº 0330/2024OrdinárioAssinaturas de Periódicos e AnuidadesPrius Informador Juridico LtdaR$ 405,95R$ 329,15R$ 263,32R$ 76,80R$ 0,00
Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95)
112811/07/2024PORTARIA Nº 01102/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para atividades de fiscalização nos municípios em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 15/07/2024 a 19/07/2024.
112911/07/2024PORTARIA Nº 0898/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosSara Fontes Gomes da SilvaR$ 2.132,91R$ 2.132,91R$ 2.132,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em vários municípios no período 15/07/2024 a 19/07/2024.
111610/07/2024PORTARIA Nº 0898/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEvellyne Augusto MeloR$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024.
111710/07/2024PORTARIA Nº 0898/2024OrdinárioDiárias de ServidoresFrederico Correia FeitosaR$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 1.881,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024.