| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 90 | 16/01/2024 | Auxílio 01 a 15/01/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao período de 01/01 a 15/01/2024. |
|
| 91 | 16/01/2024 | Auxílio 01 a 15/01/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao período de 01/01 a 15/01/2024. |
|
| 92 | 16/01/2024 | Jeton 01 a 15/01/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.216,74 | R$ 1.216,74 | R$ 1.216,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 577ª ROP e 1ª ROD, do período de 01/01 a 15/01/2024. |
|
| 93 | 16/01/2024 | Jeton 01 a 15/01/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 577ª ROP e 1ª ROD, do período de 01/01 a 15/01/2024. |
|
| 94 | 16/01/2024 | Jeton 01 a 15/01/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 577ª ROP e 1ª ROD, do período de 01/01 a 15/01/2024. |
|
| 87 | 15/01/2024 | Portaria nº 946/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento (01) diária para participar da reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Enfermagem, 07/01/2024 a 10/01/2024. (relativo a pernoite de 07/01/2024). |
|
| 88 | 15/01/2024 | Portaria nº 946/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Raphael Bruno Amaral | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento (01) diária para participar da reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Enfermagem, 07/01/2024 a 10/01/2024. (relativo a pernoite de 07/01/2024). |
|
| 86 | 12/01/2024 | PAD nº 679/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | RMR GRAFICA LTDA - ME | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, aquisição de 160 unidades de calendário (por lâmina), conforme Despacho nº 073/2024-DCC. |
|
| 85 | 10/01/2024 | 0734/2022 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA. | R$ 279.019,97 | R$ 101.775,00 | R$ 101.775,00 | R$ 177.244,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC |
|
| 62 | 05/01/2024 | 0449/2023 | Global | Softwares e Aquisição de Licenças | PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref ao período de 02/01/2024 a 09/11/2024 cfe. o despacho 045/2024 - DCC |
|
| 63 | 05/01/2024 | 0327/2021 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Banco do Brasil S/A | R$ 4.683,75 | R$ 937,12 | R$ 937,12 | R$ 0,00 | R$ 3.746,63 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 053/2024 |
|
| 64 | 05/01/2024 | 0562/2017 | Global | Serviços Médicos e Odontológicos| | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | R$ 1.002,00 | R$ 372,84 | R$ 372,84 | R$ 0,00 | R$ 629,16 |
| Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 30/01/2024 cfe. despacho 008/2024 - DCC |
|
| 65 | 05/01/2024 | 0244/2020 | Global | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/02/2024 cfe o despacho 015/2024 - DCC |
|
| 66 | 05/01/2024 | 0072/2020 | Global | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 32.208,54 | R$ 8.488,87 | R$ 8.488,87 | R$ 23.719,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC |
|
| 67 | 05/01/2024 | 0479/2022 | Global | Serviços de Segurança | INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 360.568,10 | R$ 270.426,06 | R$ 270.426,06 | R$ 0,00 | R$ 90.142,04 |
| Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC |
|
| 68 | 05/01/2024 | 0288/2020 | Global | Locação de Bens Móveis | CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP | R$ 1.560,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 390,00 |
| Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC |
|
| 69 | 05/01/2024 | 0543/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA | R$ 10.576,42 | R$ 10.362,82 | R$ 10.362,82 | R$ 0,00 | R$ 213,60 |
| Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/03/2024 cfe. o despacho 023/2024 -DCC |
|
| 70 | 05/01/2024 | 0371/2021 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | BIG CAR LTDA | R$ 5.331,75 | R$ 4.097,15 | R$ 4.097,15 | R$ 0,00 | R$ 1.234,60 |
| Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 16/02/2024 cfe. o despacho 011/2023 - DCC |
|
| 71 | 05/01/2024 | 0193/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 8.240,00 | R$ 8.240,00 | R$ 8.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC |
|
| 72 | 05/01/2024 | 0346/2022 | Global | Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO | R$ 20.880,00 | R$ 7.377,22 | R$ 7.377,22 | R$ 0,00 | R$ 13.502,78 |
| Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC |
|