| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 688 | 06/05/2024 | PA 061/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA , REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - INTERESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE DURANTE A ROP DE JULGAMENTO DO COFEN, CONFORME PORTARIA Nº 313/2024, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 21/05/2024 A 24/05/2024. |
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| 625 | 03/05/2024 | PA 718/2023 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA | R$ 911,25 | R$ 911,25 | R$ 911,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER PARA O COREN/PR - 20,25 M² - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 018/2023 - ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA. |
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| 626 | 03/05/2024 | PA 712/2023 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | FIDELIZE BRINDES LTDA | R$ 111,78 | R$ 111,78 | R$ 111,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FIDELIZE BRINDES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 54 UNIDADES DE ROLLER-CLIPS PERSONALIZADOS PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 012/2023 - FIDELIZE BRINDES LTDA.
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| 627 | 03/05/2024 | PA 712/2023 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | FIDELIZE BRINDES LTDA | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FIDELIZE BRINDES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 UNIDADES DE LÁPIS COM BORRACHA PERSONALIZADOS E 1000 UNIDADES DE CANETAS PERSONALIZADAS PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 012/2023 - FIDELIZE BRINDES LTDA. |
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| 596 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 3.499,90 | R$ 3.499,90 | R$ 3.499,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 15/05/2024 A 29/05/2024. |
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| 597 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 4.355,52 | R$ 4.355,52 | R$ 4.355,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 20/05/2024. |
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| 598 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 5.134,71 | R$ 5.134,71 | R$ 5.134,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024. |
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| 599 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 3.293,79 | R$ 3.293,79 | R$ 3.293,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE A VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024. |
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| 600 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | LEONARDO JOSÉ NICHEL | R$ 7.338,28 | R$ 7.338,28 | R$ 7.338,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LEONARDO JOSÉ NICHEL , REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024. |
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| 601 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LEONARDO JOSÉ NICHEL | R$ 4.897,37 | R$ 4.897,37 | R$ 4.897,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LEONARDO JOSÉ NICHEL , REFERENTE A VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024. |
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| 602 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 6.196,78 | R$ 6.196,78 | R$ 6.196,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024. |
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| 603 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 4.110,15 | R$ 4.110,15 | R$ 4.110,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE A VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024. |
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| 604 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARIA LISETE ZINHER | R$ 8.338,65 | R$ 8.338,65 | R$ 8.338,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA LISETE ZINHER , REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024. |
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| 605 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARIA LISETE ZINHER | R$ 5.587,29 | R$ 5.587,29 | R$ 5.587,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA LISETE ZINHER , REFERENTE A VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024. |
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| 606 | 29/04/2024 | PA 320/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA | R$ 798,00 | R$ 798,00 | R$ 798,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO VISANDO TREINAR E APERFEIÇOAR OS CONHECIMENTOS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR - AS RECENTES DETERMINAÇÕES DO TCU SOBRE CONSELHOS PROFISSIONAIS, MODALIDADE ONLINE, 2 INSCRIÇÕES - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. |
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| 607 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO | R$ 2.256,53 | R$ 2.256,53 | R$ 2.256,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO , REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024. |
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| 608 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO | R$ 1.206,89 | R$ 1.206,89 | R$ 1.206,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO , REFERENTE A VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 06/05/2024 A 25/05/2024. |
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| 609 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 5.241,48 | R$ 5.241,48 | R$ 5.241,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 08/05/2024 A 22/05/2024. |
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| 610 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS | R$ 6.152,10 | R$ 6.152,10 | R$ 6.152,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 20/05/2024 A 18/06/2024. |
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| 611 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | HÉLIO NATALE | R$ 4.037,04 | R$ 4.037,04 | R$ 4.037,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 27/05/2024 A 15/06/2024. |
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