| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 612 | 29/04/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | HÉLIO NATALE | R$ 2.420,71 | R$ 2.420,71 | R$ 2.420,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE A VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 27/05/2024 A 15/06/2024. |
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| 613 | 29/04/2024 | PA 096/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Tratamento de Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | R$ 13.614,64 | R$ 13.611,84 | R$ 13.611,84 | R$ 2,80 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO COM A EMPRESA SANEPAR PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024. |
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| 614 | 29/04/2024 | PA 309/2021 | Global | Locação de Bens Móveis | SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | R$ 26.881,31 | R$ 23.562,63 | R$ 23.562,63 | R$ 0,00 | R$ 3.318,68 |
| VALOR EMPENHADO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2022 COM A EMPRESA SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PERÍODO DE 28/04/2024 A 31/12/2024. |
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| 615 | 29/04/2024 | PA 309/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | R$ 39.663,19 | R$ 34.766,50 | R$ 34.766,50 | R$ 0,00 | R$ 4.896,69 |
| VALOR EMPENHADO A SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., REALIZAÇÃO DE 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2022 COM A EMPRESA SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO COREN/PR, EM REGIME DE COMODATO - PERÍODO DE 28/04/2024 A 31/12/2024. |
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| 616 | 29/04/2024 | PA 376/2021 | Global | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 610,24 | R$ 610,24 | R$ 610,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 026/2022 COM A EMPRESA BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - REAJUSTE DE VALOR DE ACORDO COM O ÍNDICE ICTI NO PERCENTUAL DE 2,59% - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO, SUSTENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA BRCONSELHOS (SIG1) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE 11/10/2023 A 31/12/2023. |
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| 617 | 29/04/2024 | PA 376/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 2.124,80 | R$ 1.896,88 | R$ 1.896,88 | R$ 0,00 | R$ 227,92 |
| VALOR EMPENHADO A BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 026/2022 COM A EMPRESA BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - REAJUSTE DE VALOR DE ACORDO COM O ÍNDICE ICTI NO PERCENTUAL DE 2,59% - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO, SUSTENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA BRCONSELHOS (SIG1) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 10/10/2024. |
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| 618 | 29/04/2024 | PA 413/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALINE PRECE SIMÕES | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALINE PRECE SIMÕES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO PROFISSIONAL DESTAQUE DE ENFERMAGEM 2024, CONFORME PORTARIA Nº 359/2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 07/05/2024 A 08/05/2024. |
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| 619 | 29/04/2024 | PA 206/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIELE FABRIS | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELE FABRIS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DA SEMANDA DA ENFERMAGEM 2024, CONFORME PORTARIA Nº 343/2024, NO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 04/05/2024. |
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| 620 | 29/04/2024 | PA 329/2023 | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | JAQUELINE FARIAS DE SANTANA | R$ 51,06 | R$ 51,06 | R$ 51,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FARIAS DE SANTANA, REFERENTE REEMBOLSO DE VALOR REFERENTE A CUSTA DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PROVIDENCIADA PELA FAVORECIDA EM FAVOR AO COREN/PR, PROCESSO DE ESCRITURA DE NOVO IMÓVEL EM TRÂMITE, CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL N.º 329/2023. |
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| 621 | 29/04/2024 | PA 058/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR E CONDUZIR A CERIMÔNIA DE PASSAGEM DA LÂMPADA DA PRIMEIRA TURMA DE ENFERMAGEM DA UNIFATEB, CONFORME PORTARIA Nº362/2024, NO PERÍODO DE 09/05/2024 A 10/05/2024. |
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| 622 | 29/04/2024 | PA 058/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA ACOMPANHAR OS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS DO COREN/PR E PARTICIPAR DA ROP DO COFEN, CONFORME PORTARIA Nº313/2024, NO PERÍODO DE 21/05/2024 A 24/05/2024. |
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| 623 | 29/04/2024 | PA 058/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REPRESENTAR O COREN/PR E REALIZAR A SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA Nº 343/2024, NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 04/05/2024. |
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| 624 | 29/04/2024 | PA 422/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANA FURMAN ANDREATTA | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSANA FURMAN ANDREATTA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO E DE ROP DO COFEN, CONFORME PORTARIA Nº 313/2024, NO PERÍODO DE 21/05/2024 A 24/05/2024. |
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| 595 | 26/04/2024 | s/ | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 4.208,05 | R$ 4.208,05 | R$ 4.208,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 02/05/2024 A 16/05/2024. |
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| 586 | 24/04/2024 | PA 404/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSELAINE RORATTO MUNER | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSELAINE RORATTO MUNER, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - ERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO INICIAL COM COMISSÃO DE ESTÉTICA DO COREN/PR, CONFORME PORTARIA N° 185/2024 E 349/2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 28/04/2024 A 29/04/2024. |
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| 587 | 24/04/2024 | PA 402/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KARLA CROZETA FIGUEIREDO | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KARLA CROZETA FIGUEIREDO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - ERESTADUAL) PARA MINISTRAR PALESTRA NO ENCERRAMENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 345/2024, NO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 03/05/2024 A 04/05/2024. |
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| 588 | 24/04/2024 | PA 154/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARD, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - ERESTADUAL) PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ÉTICA PROFISSIONAL E LEGISLAÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 355/2024, NO MUNICÍPIO DE PALOTINA/PR, NO PERÍODO DE 24/04/2024 A 25/04/2024. |
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| 589 | 24/04/2024 | PA 138/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - ERESTADUAL) PARA ACOMPANHAR PALESTRA SOBRE ÉTICA PROFISSIONAL E LEGISLAÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 355/2024, NO MUNICÍPIO DE PALOTINA/PR, NO PERÍODO DE 24/04/2024 A 25/04/2024. |
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| 590 | 24/04/2024 | PA 139/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 414,00 | R$ 414,00 | R$ 414,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 1,0 DIÁRIAS (EMPREGADO - ERESTADUAL) PARA FISCALIZAR INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 293/2024, NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU/PR, NO PERÍODO DE 15/04/2024 A 16/04/2024 - VALOR COMPLEMENTAR A REQUISIÇÃO R0009327-D0007764. |
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| 591 | 24/04/2024 | PA 036/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO , REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (EMPREGADO - ERESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 277/2024, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR, NO PERÍODO DE 05/05/2024 A 10/05/2024. |
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