| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1534 | 07/07/2025 | 00239.004892/2025-91 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAONI BUENO TAVARES | R$ 2.783,00 | R$ 2.783,00 | R$ 2.783,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAONI BUENO TAVARES, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO COMISSIONADO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 27°CBCENF, CONFORME PORTARIA N° 896/2025, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 07/09/2025 A 12/09/2025.
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| 1535 | 07/07/2025 | COREN-PR.296/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | GISLAINE FERRAZ DA COSTA | R$ 440,22 | R$ 440,22 | R$ 440,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISLAINE FERRAZ DA COSTA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2023 E TAXAS 2023, DEVIDO A REQUERIMENTO INDEFERIDO, CONFORME PARECER Nº 104/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 186/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 738° ROP DO COREN/PR. |
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| 1486 | 04/07/2025 | COREN-PR.328/2023 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | JORGE BARQUET AYUB FILHO 04545072917 | R$ 1.708,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.708,72 |
| VALOR EMPENHADO A JORGE BARQUET AYUB FILHO 04545072917, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023, COM A EMPRESA JORGE BARKET AYUB FILHO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ROÇADA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS COM VISTAS À MANUTENÇÃO DE TERRENO DE PROPRIEDADE DO COREN-PR E SERVIÇOS DE JARDINAGEM DA SEDE ADMINISTRATIVA DO COREN/PR - PERÍODO DE 07/07/2025 A 31/12/2025. |
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| 1476 | 03/07/2025 | 00239.004755/2025-56 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEAN MICHEL BRITO COSTA | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN MICHEL BRITO COSTA, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 27°CBCENF, CONFORME PORTARIA N° 895/2025, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 07/09/2025 A 11/09/2025. |
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| 1477 | 03/07/2025 | 00239.004758/2025-90 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALINE DE ASSIS MACHADO DE SOUZA DE MENEZES | R$ 663,00 | R$ 663,00 | R$ 663,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALINE DE ASSIS MACHADO DE SOUZA DE MENEZES, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR N. SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO - TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO SOBRE FICHA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA EM CASOS DE VIOLÊNCIA, NAS DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO SENAC, CONFORME PORTARIA N° 912/2025, NA CIDADE DE PARANAGUÁ/PR, NO PERÍODO DE 23/07/2025 A 24/07/2025. |
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| 1478 | 03/07/2025 | 00239.004765/2025-91 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIO LUIZ DOS SANTOS | R$ 592,50 | R$ 592,50 | R$ 592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDIO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR N. MÉDIO - ESTADUAL) PARA PALESTRAR NO I SIMPÓSIO DE SAÚDE MENTAL: COMPREENDENDO O TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA, CONFORME PORTARIA N° 916/2025, NA CIDADE DE PARANAGUÁ/PR, NO PERÍODO DE 10/07/2025 A 11/07/2025. |
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| 1479 | 03/07/2025 | 00239.004766/2025-36 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JANETE SOKOLYK | R$ 804,00 | R$ 804,00 | R$ 804,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANETE SOKOLYK, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÃO IN LOCO NA MATERNIDADE MATER DEI LTDA, CONFORME PORTARIA N° 899/2025, NA CIDADE DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 26/06/2025 A 27/06/2025. |
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| 1480 | 03/07/2025 | 00239.004768/2025-25 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LETICIA MARIA BOARÃO YOSHII DE FREITAS | R$ 663,00 | R$ 663,00 | R$ 663,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LETICIA MARIA BOARÃO YOSHII DE FREITAS, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR N. SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO - TREINAMENTO TEÓRICO PRÁTICO SOBRE FICHA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA EM CASOS DE VIOLÊNCIA, NAS DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO SENAC, CONFORME PORTARIA N° 912/2025, NA CIDADE DE PARANAGUÁ/PR, NO PERÍODO DE 23/07/2025 A 24/07/2025. |
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| 1481 | 03/07/2025 | 00239.004773/2025-38 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALESSANDRA ANDREIA DA SILVA TETZLAFF | R$ 663,00 | R$ 663,00 | R$ 663,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA ANDREIA DA SILVA TETZLAFF, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR N. SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO - TREINAMENTO TEÓRICO PRÁTICO SOBRE FICHA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA EM CASOS DE VIOLÊNCIA, NAS DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO SENAC, CONFORME PORTARIA N° 912/2025, NA CIDADE DE PARANAGUÁ/PR, NO PERÍODO DE 23/07/2025 A 24/07/2025. |
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| 1482 | 03/07/2025 | 00239.004789/2025-41 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 27°CBCENF, CONFORME PORTARIA N° 895/2025, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 07/09/2025 A 11/09/2025.
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| 1483 | 03/07/2025 | 00239.004790/2025-75 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 1.771,00 | R$ 1.771,00 | R$ 1.771,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO N. SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 27°CBCENF, CONFORME PORTARIA N° 906/2025, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 08/09/2025 A 11/09/2025.
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| 1484 | 03/07/2025 | 00239.004499/2025-05 | Ordinário | Auxílio Representação | MARILENE LOEWEN WALL | R$ 1.312,00 | R$ 1.312,00 | R$ 1.312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 425 PRESIDENTE; Nº 431 TESOUREIRO; Nº 460 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1485 | 03/07/2025 | 00239.004705/2025-79 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREIA LETÍCIA SOARES LABES | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDREIA LETÍCIA SOARES LABER, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 423 PRESIDENTE; Nº 434 TESOUREIRO; Nº 463 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1460 | 02/07/2025 | COREN-PR.223/2024 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | URBIS 360 Serviços LTDA | R$ 3.288,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.288,06 |
| VALOR EMPENHADO A URBIS 360 SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2024 COM A EMPRESA URBIS SERVIÇOS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA MODALIDADE DIARISTA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO COREN/PR NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR - DIÁRIA DE 04 HORAS - 18 DIÁRIAS - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE 02/07/2025 A 01/10/2025. |
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| 1461 | 02/07/2025 | 00239.004631/2025-71 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA, REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 404 PRESIDENTE; Nº 416 TESOUREIRO; Nº 443 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1462 | 02/07/2025 | 00239.004666/2025-18 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA BOZA DE MELO | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRESSA BOZA DE MELO, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 405 PRESIDENTE; Nº 417 TESOUREIRO; Nº 444 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1463 | 02/07/2025 | 00239.004659/2025-16 | Ordinário | Auxílio Representação | ALINE DE ASSIS MACHADO DE SOUZA DE MENEZES | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALINE DE ASSIS MACHADO DE SOUZA DE MENEZES, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 406 PRESIDENTE; Nº 418 TESOUREIRO; Nº 445 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1464 | 02/07/2025 | 00239.004226/2025-52 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDERSON JUNIOR MOREIRA DOS SANTOS | R$ 1.968,00 | R$ 1.968,00 | R$ 1.968,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDERSON JUNIOR MOREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 407 PRESIDENTE; Nº 430 TESOUREIRO; Nº 438 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1465 | 02/07/2025 | 00239.004084/2025-23 | Ordinário | Auxílio Representação | JUCENEI DA SILVA | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUCENEI DA SILVA, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 399 PRESIDENTE; Nº 411 TESOUREIRO; Nº 437 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1466 | 02/07/2025 | 00239.004620/2025-91 | Ordinário | Auxílio Representação | ADEMIR DE SANTIAGO | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADEMIR DE SANTIAGO, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 398 PRESIDENTE; Nº 410 TESOUREIRO; Nº 436 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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