Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
48123/02/202600239.001103/2026-41OrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoADRIANE GOMES DE MORAES LIMAR$ 4.831,39R$ 4.831,39R$ 4.831,39R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ADRIANE GOMES DE MORAES LIM. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS. PERÍO DE FÉRIAS - 02/03/2026 A 21/03/2026.
48223/02/202600239.001103/2026-41OrdinárioFérias - Abono PecuniárioADRIANE GOMES DE MORAES LIMAR$ 3.127,43R$ 3.127,43R$ 3.127,43R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ADRIANE GOMES DE MORAES LIM. REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, TRIÊNIO ABONO E 1/3 ABONO - 02/03/2026 A 21/03/2026.
48323/02/202600239.001103/2026-41OrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoSABRINA RENATA ZANARDIR$ 2.165,15R$ 2.165,15R$ 2.165,15R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS. PERÍO DE FÉRIAS - 23/03/2026 A 27/03/2026
48423/02/202600239.001103/2026-41OrdinárioFérias - Abono PecuniárioSABRINA RENATA ZANARDIR$ 4.705,11R$ 4.705,11R$ 4.705,11R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI. REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, MÉDIA H.EXTRA ABONO PECUNIÁRIO, TRIÊNIO ABONO PECUNIÁRIO, 1/3 ABONO PECUNIÁRIO E ANUÊNIO PÓS 4ºA ABONO PECUNIÁRIO. PERÍODO DE FÉRIAS 23/03/2026 A 27/03/2026.
48523/02/202600239.001103/2026-41OrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoMARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVAR$ 9.671,19R$ 9.671,19R$ 9.671,19R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA. REFERENTE A HORAS FÉRIAS DIURNAS, TRIÊNIO FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS, ANUÊNIO 4ºA FÉRIAS, GRATIFICAÇÃO C.COMIS 50% FÉRIAS. PERÍODO DE FÉRIAS 02/03/2026 A 21/03/2026.
48623/02/202600239.001103/2026-41OrdinárioFérias - Abono PecuniárioMARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVAR$ 6.862,48R$ 6.862,48R$ 6.862,48R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA. REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO, TRIÊNIO ABONO PECUN, 1/3 ABONO PECUNIÁRIO, GRATIFICAÇÃO CC 50% ABONO PECUNIÁRIO, ANUÊNIO PÓS 4ºA AB PECUNIÁRIO. PERÍODO DE FÉRIAS 02/03/2026 A 21/03/2026.
48723/02/202600239.001103/2026-41OrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoPAOLA MILANI DOS SANTOSR$ 1.537,51R$ 1.537,51R$ 1.537,51R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PAOLA MILANI DOS SANTOS. REFERENTE A HORAS FÉRIAS DIURNAS, MÉDIA HORAS EXTRAS FÉRIAS, TRIÊNIO FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS, ANUÊNIO 4ºA FÉRIAS. PERÍODO DE FÉRIAS 02/03/2026 A 06/03/2026.
48823/02/202600239.001103/2026-41OrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoJAQUELINE STAVASZ FERREIRAR$ 1.270,77R$ 1.270,77R$ 1.270,77R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JAQUELINE STAVASZ FERREIRA. REFERENTE AO HORAS FÉRIAS DIURNAS, TRIÊNIO FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS, GRATIF C.COMIS 50% FÉRIAS. PERÍODO DE FÉRIAS 02/03/2026 A 06/03/2026.
48923/02/202600239.001103/2026-41OrdinárioFérias - Abono PecuniárioJAQUELINE STAVASZ FERREIRAR$ 2.747,60R$ 2.747,60R$ 2.747,60R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JAQUELINE STAVASZ FERREIRA. REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO, TRIÊNIO ABONO PECUN, 1/3 ABONO PECUNIÁRIO, GRATIFICAÇÃO CC 50% ABONO PECUNIÁRIO. PERÍODO DE FÉRIAS 02/03/2026 A 06/03/2026.
49023/02/202600239.001103/2026-41OrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoJULIANA NEPEL BATISTA DAL LAGOR$ 4.043,90R$ 4.043,90R$ 4.043,90R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JULIANA NEPEL BATISTA DAL LAGO. REFERENTE AO HORAS FÉRIAS DIURNAS, MÉDIA HORAS EXTRAS FÉRIAS, TRIÊNIO FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS, GRATIF C.COMIS 50% FÉRIAS. PERÍODO DE FÉRIAS 16/03/2026 A 27/03/2026.
49123/02/202600239.001103/2026-41OrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoJONAS FERNANDES DE MEIRAR$ 4.245,41R$ 4.245,41R$ 4.245,41R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA. REFERENTE AO HORAS FÉRIAS DIURNAS, 1/3 FÉRIAS. PERÍODO DE FÉRIAS 23/03/2026 A 01/04/2026.
49223/02/202600239.001103/2026-41OrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoEverton Luis OriasR$ 2.349,02R$ 2.349,02R$ 2.349,02R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EVERTON LUIS ORIAS. REFERENTE A HORAS FÉRIAS DIURNAS, 1/3 FÉRIAS. PERÍODO DE FÉRIAS 02/03/2026 A 11/03/2026.
49323/02/202600239.001103/2026-41OrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoMATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNER$ 1.181,52R$ 1.181,52R$ 1.181,52R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE. REFERENTE A HORAS FÉRIAS DIURNAS, 1/3 FÉRIAS. PERÍODO DE FÉRIAS 23/03/2026 A 27/03/2026.
49423/02/2026COREN-PR.818/2022OrdinárioServiços de Monitoramento EletrônicoINFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDAR$ 147,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 147,60
VALOR EMPENHADO A INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA, REFERENTE AO 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 052/2022, REAJUSTE DE VALORES PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO. PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 30/12/2026.
49523/02/2026COREN-PR.614/2022OrdinárioPublicações TécnicasIMPRENSA NACIONALR$ 8.670,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.670,00
VALOR EMPENHADO A IMPRENSA NACIONAL, PARA ATENDER AO 2° TERMO DE APOSTILAMENTO - REAJUSTE AO CONTRATO N° 034/2022. CONFORME MEMORANDO 178 (1459744). O OBJETO DO CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA CONTRATADA, DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOS ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO (A) CONTRATANTE, CONFORME ESTABELECIDIO NO DECRETO N° 9.215, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017, PUBLICADO NO DOU, SEÇÃO I, DE NOVEMBRO DE 2017, COMBINADO COM A PORTARIA IN/SG/PR N° 9, DE FEVEREIRO DE 2021, PUBLICADA NO DOU, SEÇÃO I, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2021. Nº034/2022 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO INDETERMINADO.
49623/02/202600239.001240/2026-85OrdinárioTaxas Diversas e EncargosPREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAR$ 561,89R$ 561,89R$ 561,89R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO UMUARAMA - 2 SALAS COMERCIAIS, DO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 4/2026 DO CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E FROTA.
49723/02/202600239.001246/2026-52OrdinárioTaxas Diversas e EncargosPREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBAR$ 1.097,98R$ 1.097,98R$ 1.097,98R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DA SEDE DO COREN/PR, CONFORME MEMORANDO Nº 9/2026 DPAF.
49823/02/202600239.001246/2026-52OrdinárioTaxas Diversas e EncargosPREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBAR$ 5.270,28R$ 5.270,28R$ 5.270,28R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DO IMÓVEL XV DE NOVEMBRO DO COREN/PR, CONFORME MEMORANDO Nº 9/2026 DPAF.
42920/02/202600239.001015/2025-68EstimativoSoftwares e Aquisição de LicençasIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 37.308,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 37.308,00
VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE GESTÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO MÓDULO DE CONTROLE DE DIÁRIAS E PASSAGENS, (ITENS 1 E 2 ), INTEGRANTES DO SISTEMA ERP SISCONT.NET, DE TITULARIDADE DA EMPRESA IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONTRATO Nº15/2025. PERÍODO DO EMPENHO 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026. OBS. CONFORME MEMORANDO Nº 261/2026 (1510475) DO PROCESSO SEI Nº00239.008336/2025-93.
43020/02/202600239.001015/2025-68EstimativoPalestras, Cursos e CapacitaçãoIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 12.440,00R$ 9.330,00R$ 9.330,00R$ 0,00R$ 3.110,00
VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TREINAMENTO, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO OPERACIONAL E DESLOCAMENTO QUANDO PARA SERVIÇOS PRESENCIAIS PARA GESTÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO MÓDULO DE CONTROLE DE DIÁRIAS E PASSAGENS, (ITENS 3 E 4 ), INTEGRANTES DO SISTEMA ERP SISCONT.NET, DE TITULARIDADE DA EMPRESA IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONTRATO Nº15/2025. PERÍODO DO EMPENHO 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026. OBS. CONFORME MEMORANDO Nº 261/2026 (1510475) DO PROCESSO SEI Nº00239.008336/2025-93.