| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1538 | 08/07/2025 | 00239.004910/2025-34 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (EMPREGADO N. SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 952/2025, NA CIDADE GAÚCHA/PR, NO PERÍODO DE 24/07/2025 A 24/07/2025. |
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| 1539 | 08/07/2025 | 00239.004909/2025-18 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO N. SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 950/2025, NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/PR, NO PERÍODO DE 22/07/2025 A 23/07/2025. |
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| 1540 | 08/07/2025 | 00239.004905/2025-21 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO N. SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 950/2025, NA CIDADE DE RONDON/PR, NO PERÍODO DE 14/07/2025 A 15/07/2025. |
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| 1541 | 08/07/2025 | 00239.000675/2025-21 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA | R$ 63,07 | R$ 63,07 | R$ 63,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS, CONFORME MEMORANDO PROGER Nº 316/2025.
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| 1542 | 08/07/2025 | 00239.001041/2025-96 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | VF SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 |
| VALOR EMPENHADO A VF SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE NECESSIDADES, PROJETO BÁSICO E PARECERES TÉCNICOS VISANDO SUBSIDIAR O COREN/PR NA DEFINIÇÃO DA MELHOR SOLUÇÃO IMOBILIÁRIA PARA SUA NOVA SEDE, SEJA POR MEIO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PRONTO OU CONSTRUÇÃO EM TERRENO PRÓPRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO. |
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| 1543 | 08/07/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS | R$ 4.705,09 | R$ 4.705,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/07/2025 A 02/08/2025. |
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| 1544 | 08/07/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS | R$ 2.850,07 | R$ 2.850,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/07/2025 A 02/08/2025. |
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| 1545 | 08/07/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | EDILVANA STAHLSCHMIDT | R$ 4.928,54 | R$ 4.928,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDILVANA STAHLSCHMIDT, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/07/2025 A 27/07/2025. |
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| 1546 | 08/07/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | DELIZIÊ MARTINS | R$ 5.475,27 | R$ 5.475,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/07/2025 A 25/07/2025. |
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| 1547 | 08/07/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 5.243,15 | R$ 5.243,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/07/2025 A 30/07/2025. |
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| 1548 | 08/07/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 5.832,86 | R$ 5.832,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANGELA TAIS MATTEI DA SILVA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/07/2025 A 31/07/2025. |
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| 1549 | 08/07/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 5.230,27 | R$ 5.230,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/07/2025 A 28/07/2025. |
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| 1550 | 08/07/2025 | 00239.004373/2025-22 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | LUDWIG BIRKNER GUIMARAES | R$ 3.250,88 | R$ 3.250,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUDWIG BIRKNER GUIMARAES, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/07/2025 A 28/07/2025. |
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| 1487 | 07/07/2025 | COREN-PR.010/2021 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | R$ 1.071,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.071,57 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021 COM A EMPRESA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE - OBJETO: GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - TAXA DE INTERMEDIAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - PERÍODO DE 08/07/2025 A 31/12/2025. |
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| 1488 | 07/07/2025 | COREN-PR.010/2021 | Global | Estagiários | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | R$ 128.048,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 128.048,52 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021 COM A EMPRESA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE - OBJETO: GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - BOLSA ESTÁGIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - PERÍODO DE 08/07/2025 A 31/12/2025. |
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| 1489 | 07/07/2025 | COREN-PR.010/2021 | Global | Auxílio Transporte | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | R$ 54.877,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 54.877,94 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021 COM A EMPRESA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE - OBJETO: GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - AUXÍLIO TRANSPORTE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - PERÍODO DE 08/07/2025 A 31/12/2025. |
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| 1490 | 07/07/2025 | COREN-PR.529/2024 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | ROGER ANDRE BRAUN | R$ 176,40 | R$ 176,40 | R$ 176,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROGER ANDRE BRAUN, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER/FAIXA EM LONA COM MADEIRA E CORDÃO - 6M² - ARP Nº 50/2024. |
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| 1491 | 07/07/2025 | COREN-PR.529/2024 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | C6M BRINDES LTDA | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.040,00 |
| VALOR EMPENHADO A C6M BRINDES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA PERSONALIZADA COM A LOGOMARCA DO COREN PR - 2.000 UNIDADES - ARP Nº 50/2024.
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| 1492 | 07/07/2025 | COREN-PR.113/2024 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 35,32 | R$ 35,32 | R$ 35,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5036719-84.2023.4.04.7001/PR - CONFORME MEMORANDO PROGER Nº 315/2025. |
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| 1493 | 07/07/2025 | 00239.004694/2025-27 | Ordinário | Auxílio Representação | JANETE SOKOLYK | R$ 4.510,00 | R$ 4.510,00 | R$ 4.510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANETE SOKOLYK, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 421 PRESIDENTE; Nº 436 TESOUREIRO; Nº 466 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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