| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2550 | 21/11/2025 | 00239.008226/2025-21 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA EDUARDA LIBONATI ROSA | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA EDUARDA LIBONATI ROSA. REFERENTE A 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°789 PRESIDENTE, Nº805 TESOUREIRO, Nº867 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2551 | 21/11/2025 | 00239.008311/2025-90 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Claudio Antonio Kosiba | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDIO ANTONIO KOSIBA. REFERENTE 4,5 DIÁRIA (EMPREGADOS PÚBLICOS EFETIVOS N. MÉDIO) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N°1585/2025 NA CIDADE DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 15/12/2025 a 19/12/2025. |
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| 2552 | 21/11/2025 | 00239.001130/2025-32 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 1,85 | R$ 1,85 | R$ 1,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS SOBRE A RETENÇÃO DE TRIBUTOS DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA FATURA DE SETEMBRO DE 2025O. CORRIDO NO DIA 09/10/2025, DA EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SUBSEÇÃO FOZ DO IGUAÇÚ COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2024. |
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| 2543 | 19/11/2025 | 00239.001015/2025-68 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 37.308,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.308,00 |
| VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE GESTÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO MÓDULO DE CONTROLE DE DIÁRIAS E PASSAGENS, INTEGRANTES DO SISTEMA ERP SISCONT.NET, DE TITULARIDADE DA EMPRESA IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. |
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| 2544 | 19/11/2025 | 00239.001015/2025-68 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 12.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.440,00 |
| VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE GESTÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO MÓDULO DE CONTROLE DE DIÁRIAS E PASSAGENS, INTEGRANTES DO SISTEMA ERP SISCONT.NET, DE TITULARIDADE DA EMPRESA IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - IMPLANTAÇÃO TREINAMENTO E DESLOCAMENTO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. |
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| 2545 | 19/11/2025 | 00239.001015/2025-68 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.265,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.265,80 |
| VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE GESTÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO MÓDULO DE CONTROLE DE DIÁRIAS E PASSAGENS, INTEGRANTES DO SISTEMA ERP SISCONT.NET, DE TITULARIDADE DA EMPRESA IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - MANUTENÇÃO MENSAL - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE 29/11/2025 A 31/12/2025. |
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| 2546 | 19/11/2025 | 00239.004319/2025-87 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA | R$ 4.335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.335,00 |
| VALOR EMPENHADO A DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA, PELA CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ITENS PERSONALIZADOS E DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CORRELATOS - ITEM 31 - MEDALHAS -MATERIAL ZAMAC - DIÂMETRO 60MM - 500 UNIDADES - PREGÃO ELETRÔNICO 90011/2025. |
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| 2540 | 19/11/2025 | 00239.008265/2025-29 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI. REFERENTE 1,5 DIÁRIA (EMPREGADOS PÚBLICOS EFETIVOS N.SUPERIOR) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°1526/2025 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 12/11/2025 a 13/11/2025. |
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| 2541 | 19/11/2025 | 00239.008250/2025-61 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO | R$ 804,00 | R$ 804,00 | R$ 804,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO. REFERENTE 1,5 DIÁRIA (CONSELHEIRO) PARA REPRESENTAR O COREN/PR E PRESIDIR A SESSÃO SOLENE DE DESAGRAVO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA N°1587/2025 NA CIDADE DE MARIPÁ/PR, NO PERÍODO DE 26/11/2025 a 27/11/2025. |
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| 2542 | 19/11/2025 | 00239.008246/2025-01 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE. REFERENTE 1,5 DIÁRIA (EMPREGADOS PÚBLICOS COMISSIONADOS. SUPERIOR) PARA ASSESSORAR E COBRIR A SESSÃO SOLENE DE DESAGRAVO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA N°1587/2025 NA CIDADE DE MARIPÁ/PR, NO PERÍODO DE 26/11/2025 a 27/11/2025. |
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| 2537 | 18/11/2025 | 00239.002004/2025-03 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MUNICIPIO DE PONTA GROSSA, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NF Nº 3378 DA EMPRESA LUÍS MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO - EMISSÃO EM 16/10/2025 - ATESTO EM 17/11/2025. |
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| 2538 | 18/11/2025 | 00239.000675/2025-21 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 36,55 | R$ 36,55 | R$ 36,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER - REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. DESPESAS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO Nº50771619520234047000 DA JUSTIÇA FEDERAL. CONFORME MEMORANDO Nº 2901/2025 - COREN-PR/DIR/PRES/GABIN/SECE. |
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| 2539 | 18/11/2025 | 00239.008244/2025-11 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS. REFERENTE 2,5 DIÁRIA (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAR DO 6Oª CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PROF. ANTONIO CELÓRIA – CIHOF. CONFORME PORTARIA N°1556/2025 NA CIDADE DE MARINGÁ/PR - NO PERÍODO DE 20/11/2025 a 22/11/2025. |
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| 2534 | 17/11/2025 | 00239.003976/2025-15 | Ordinário | Auxílio Representação | AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL | R$ 2.624,00 | R$ 2.624,00 | R$ 2.624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL. REFERENTE A 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°758 PRESIDENTE; Nº772 TESOUREIRO; Nº831 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2535 | 17/11/2025 | 00239.007787/2025-11 | Ordinário | Auxílio Representação | KARLA CROZETA FIGUEIREDO | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KARLA CROZETA FIGUEIREDO. REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°775 PRESIDENTE; Nº790 TESOUREIRO; Nº847 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2536 | 17/11/2025 | 00239.004319/2025-87 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA | R$ 17.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.800,00 |
| VALOR EMPENHADO A DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA, PELA CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ITENS PERSONALIZADOS E DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CORRELATOS - ITEM 9 (BOTOM MATERIAL: AÇO, FINALIDADE: IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, COMPRIMENTO: 6 CM, LARGURA: 2,5 CM, ACABAMENTO: RESINA ALTO RELEVO, TIPO FIXAÇÃO: ALFINETE) – 10.000 UNIDADES - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2024. |
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| 2533 | 14/11/2025 | 00239.008020/2025-00 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Claudio Antonio Kosiba | R$ 1.382,50 | R$ 1.382,50 | R$ 1.382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDIO ANTONIO KOSIBA. REFERENTE 3,5 DIÁRIA (EMPREGADOS PÚBLICOS EFETIVOS N. MÉDIO) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N°1508/2025 NA CIDADE DE IVAIPORÃ/PR, NO PERÍODO DE 24/11/2025 a 27/11/2025. |
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| 2516 | 13/11/2025 | 00239.008152/2025-23 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JERSON PRESTES DE QUADROS JUNIOR | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JERSON PRESTES DE QUADROS JUNIOR. REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO EFETIVOS N.MÉDIO), PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 1563/2025, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 08/12/2025 a 12/12/2025. |
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| 2517 | 13/11/2025 | 00239.008149/2025-18 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JERSON PRESTES DE QUADROS JUNIOR | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JERSON PRESTES DE QUADROS JUNIOR. REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO EFETIVOS N.MÉDIO), PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 1547/2025, NA CIDADE DE IRATI/PR, NO PERÍODO DE 01/12/2025 a 05/12/2025. |
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| 2518 | 13/11/2025 | 00239.008160/2025-70 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA BARBOZA | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA BARBOZA. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO EFETIVOS N.SUPERIOR), PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°1521/2025, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 06/11/2025 a 07/11/2025. |
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