| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1640 | 23/09/2024 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 24,36 | R$ 24,36 | R$ 24,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5005219-05.2020.4.04.7001/PR - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 063/2024. |
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| 1625 | 20/09/2024 | PA 144/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA LEVAR VEÍCULOS OFICIAIS ATÉ CURITIBA PARA PLOTAGEM, CONFORME PORTARIA N° 817/2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 23/09/2024 A 25/09/2024. |
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| 1626 | 20/09/2024 | PA 158/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA , REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA LEVAR VEÍCULOS OFICIAIS ATÉ CURITIBA PARA PLOTAGEM, CONFORME PORTARIA N° 817/2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 01/10/2024 A 03/10/2024. |
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| 1627 | 20/09/2024 | PA 158/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA , REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA LEVAR VEÍCULOS OFICIAIS ATÉ CURITIBA PARA PLOTAGEM, CONFORME PORTARIA N° 817/2024, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 23/09/2024 A 25/09/2024. |
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| 1628 | 20/09/2024 | PA 036/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 669/2024, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/PR, NO PERÍODO DE 29/09/2024 A 04/10/2024. |
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| 1629 | 20/09/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 7.244,01 | R$ 7.244,01 | R$ 7.244,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 07/10/2024 A 21/10/2024. |
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| 1630 | 20/09/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | PATRICIA DEL NERO SANTOS | R$ 3.512,91 | R$ 3.512,91 | R$ 3.512,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA DEL NERO SANTOS, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 21/10/2024 A 04/11/2024. |
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| 1631 | 20/09/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 4.315,28 | R$ 4.315,28 | R$ 4.315,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 30/10/2024 A 08/11/2024. |
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| 1632 | 20/09/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 5.812,33 | R$ 5.812,33 | R$ 5.812,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI , REFERENTE A ABONO DE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 28/10/2024 A 01/11/2024. |
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| 1633 | 20/09/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 8.253,17 | R$ 8.253,17 | R$ 8.253,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 31/10/2024 A 14/11/2024. |
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| 1634 | 20/09/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 2.657,09 | R$ 2.657,09 | R$ 2.657,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE A VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 28/10/2024 A 01/11/2024. |
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| 1635 | 20/09/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 7.371,12 | R$ 7.371,12 | R$ 7.371,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA , REFERENTE A ABONO DE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO DE 31/10/2024 A 14/11/2024. |
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| 1624 | 19/09/2024 | PA 219/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 21.321,28 | R$ 8.132,88 | R$ 8.132,88 | R$ 0,00 | R$ 13.188,40 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2022, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK) - LINK VPN/MPLS TIPO 1 E 2 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 - NO PERÍODO DE 24/09/2024 A 31/12/2024. |
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| 1619 | 18/09/2024 | PA 654/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JULIANA NEPEL BATISTA DAL LAGO | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIANA NEPEL BATISTA DAL LAGO, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA CONHECER A SUBSEÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 813/2024,NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 A 17/09/2024.
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| 1620 | 18/09/2024 | PA 037/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR INVENTÁRIO FÍSICO DE PATRIMÔNIO, CONFORME PORTARIA N° 813/2024,NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 A 17/09/2024.
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| 1621 | 18/09/2024 | PA 058/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBENF, CONFORME PORTARIA N° 795/2024,NO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 27/11/2024 A 30/11/2024.
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| 1622 | 18/09/2024 | PA 194/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 723/2024,NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 29/09/2024 A 04/10/2024.
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| 1623 | 18/09/2024 | PA 034/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA , REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 669/2024,NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/PR, NO PERÍODO DE 29/09/2024 A 04/10/2024.
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| 1618 | 17/09/2024 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO | R$ 2.164,93 | R$ 2.164,93 | R$ 2.164,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO, REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CONDENAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO Nº 5010256-64.2021.4.04.7005, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 062/2024. |
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| 1614 | 16/09/2024 | PA 134/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO FÓRUM DOS CONSELHOS FEDERAIS DA ÁREA DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA N° 796/2024, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 15/10/2024 A 16/10/2024. |
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