| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2391 | 04/11/2025 | 00239.006821/2025-22 | Ordinário | Auxílio Representação | TALITA CANDIDA CASTRO | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TALITA CANDIDA CASTRO. REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°739 PRESIDENTE; Nº753 TESOUREIRO; Nº812 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2392 | 04/11/2025 | 00239.007703/2025-31 | Ordinário | Auxílio Representação | ELINE PEREIRA DOS SANTOS | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELINE PEREIRA DOS SANTOS. REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°740 PRESIDENTE; Nº754 TESOUREIRO; Nº813 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2393 | 04/11/2025 | 00239.007285/2025-82 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY | R$ 14.679,71 | R$ 14.679,71 | R$ 14.679,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY - 070.111.759-11, REFERENTE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 8/12 AVOS (02/04/2025 A 17/10/2025) E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY. |
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| 2394 | 04/11/2025 | 00239.007566/2025-35 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SIMONE BORTOLOZZI | R$ 18.070,85 | R$ 18.070,85 | R$ 18.070,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE BORTOLOZZI, REFERENTE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 10/12 AVOS (03/01/2025 A 28/10/2025) E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE BORTOLOZZI. |
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| 2395 | 04/11/2025 | 00239.007900/2025-51 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | RENAN FIGUEIREDO DE FREITAS | R$ 1.913,53 | R$ 1.913,53 | R$ 1.913,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RENAN FIGUEIREDO DE FREITAS, REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2/12 AVOS (19/08/2025 A 28/10/2025) E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO RENAN FIGUEIREDO DE FREITAS. |
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| 2378 | 03/11/2025 | 00239.007768/2025-87 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO | R$ 253,00 | R$ 253,00 | R$ 253,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO. REFERENTE 0.5 DIÁRIAS (EMPREGADOS PÚBLICOS COMISSIONADOS - N.SUPERIOR) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COMUNICAÇÃO, TI E JURÍDICO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE JUNDIAÍ/SP CONFORME PORTARIA N°1431/2025, NO PERÍODO DE 17/11/2025 a 19/11/2025. |
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| 2379 | 03/11/2025 | COREN-PR.453/2024 | Global | Manutenção e Conservação de Veículos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 8.459,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.459,48 |
| VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - DISPENSA DE LICITAÇÃO - VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/11/2025 A 11/11/2026 - PERÍODO DESTA DOTAÇÃO DE 12/11/2025 A 31/12/2025. |
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| 2380 | 03/11/2025 | COREN-PR.525/2022 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | ATI SERVICE LTDA. | R$ 122,93 | R$ 48,63 | R$ 48,63 | R$ 0,00 | R$ 74,30 |
| VALOR EMPENHADO A ATI SERVICE LTDA., REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2022 COM A EMPRESA ATI SERVICE LTDA. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E LEITURA, COM ENVIO ELETRÔNICO, RELATIVOS ÀS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS EM DIÁRIOS DOS TRIBUNAIS E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PERTINENTES AO COREN/PR E SEUS ADVOGADOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 043/2022 - VIGÊNCIA 16/11/2025 A 15/11/2026 - PERÍODO DESTA DOTAÇÃO 16/11/2025 A 31/12/2025. |
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| 2381 | 03/11/2025 | COREN-PR.703/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | MARIO LEANDRO CAVALHEIRO 04632463906 | R$ 311,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 311,91 |
| VALOR EMPENHADO A MARIO LEANDRO CAVALHEIRO 04632463906, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2022 COM A EMPRESA MÁRIO LEANDRO CAVALHEIRO-ME PARA MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DO COREN/PR SUBSEÇÃO CASCAVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO - VIGÊNCIA 13/12/2025 A 12/12/2026 - PERÍODO DESTA DOTAÇÃO DE 13/12/2025 A 31/12/2025. |
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| 2382 | 03/11/2025 | COREN-PR.138/2021 | Global | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | IKF INFORMATICA LTDA | R$ 98,40 | R$ 98,40 | R$ 98,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IKF INFORMATICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA MODALIDADE DE SERVIÇO SaaS - SOFTWARE AS SERVICE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, DOCUMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - CONTRATO 051/2022 COM A EMPRESA IKF INFORMÁTICA LTDA - COMPLEMENTO REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL - 2° TERMO DE APOSTILAMENTO - COM EFEITOS FINANCEIROS A APARTIR DE 23/12/2024. SENDO, R$ 98,40 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOORES E R$ 4.329,60 DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE. |
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| 2383 | 03/11/2025 | COREN-PR.138/2021 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IKF INFORMATICA LTDA | R$ 4.329,65 | R$ 4.329,65 | R$ 4.329,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IKF INFORMATICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA MODALIDADE DE SERVIÇO SaaS - SOFTWARE AS SERVICE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, DOCUMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - CONTRATO 051/2022 COM A EMPRESA IKF INFORMÁTICA LTDA - COMPLEMENTO REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL - 2° TERMO DE APOSTILAMENTO - COM EFEITOS FINANCEIROS A APARTIR DE 23/12/2024. SENDO, R$ 98,40 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOORES E R$ 4.329,65 DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE. |
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| 2384 | 03/11/2025 | 00239.007859/2025-12 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA | R$ 19,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19,53 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS, CONFORME MEMORANDO PROGER Nº 720/2025. |
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| 2371 | 29/10/2025 | 00239.006879/2025-76 | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI | R$ 2.952,00 | R$ 2.952,00 | R$ 2.952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI. REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADORES NIVEL SUPERIOR) EM SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°736 PRESIDENTE; Nº745 TESOUREIRO; Nº801 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2372 | 29/10/2025 | 00239.007447/2025-82 | Ordinário | Auxílio Representação | JUCENEI DA SILVA | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUCENEI DA SILVA. REFERENTE A 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) EM OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°730 PRESIDENTE; Nº751 TESOUREIRO; Nº807 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2373 | 29/10/2025 | 00239.007619/2025-18 | Ordinário | Auxílio Representação | DAIANY MONTEIRO | R$ 574,00 | R$ 574,00 | R$ 574,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DAIANY MONTEIRO. REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N.MÉDIO) EM OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°735 PRESIDENTE; Nº746 TESOUREIRO; Nº802 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2374 | 29/10/2025 | 00239.006979/2025-01 | Ordinário | Auxílio Representação | TÂNIA MARIA LOURENÇO | R$ 1.968,00 | R$ 1.968,00 | R$ 1.968,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TÂNIA MARIA LOURENÇO. REFERENTE A 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N.SUPERIOR) EM OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°734 PRESIDENTE; Nº747 TESOUREIRO; Nº803 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2375 | 29/10/2025 | 00239.007206/2025-33 | Ordinário | Auxílio Representação | ADEMIR DE SANTIAGO | R$ 861,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 861,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADEMIR DE SANTIAGO. REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N.SUPERIOR) EM OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°733 PRESIDENTE; Nº749 TESOUREIRO; Nº805 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2376 | 29/10/2025 | 00239.007627/2025-64 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDERSON IACER BUENO | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADEMIR DE SANTIAGO. REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N.SUPERIOR) EM OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°732 PRESIDENTE; Nº748 TESOUREIRO; Nº804 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2377 | 29/10/2025 | 00239.007560/2025-68 | Ordinário | Auxílio Representação | ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO - 300.311.448-45. REFERENTE A 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) EM OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°731 PRESIDENTE; Nº750 TESOUREIRO; Nº806 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2364 | 28/10/2025 | REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRES | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FABRIS | R$ 4.428,00 | R$ 4.428,00 | R$ 4.428,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELE FABRIS. REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (SECRETÁRIA) EM OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°729 PRESIDENTE; Nº744 TESOUREIRO; Nº 799 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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