Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
19719/01/202600239.000362/2026-54OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANDRESSA BOZA DE MELOR$ 656,00R$ 656,00R$ 656,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ANDRESSA BOZA DE MELO. REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JANIRO DE 2026, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°17 PRESIDENTE, Nº19 TESOUREIRO, Nº21 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
19819/01/202600239.000476/2026-02OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHOR$ 328,00R$ 328,00R$ 328,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO. REFERENTE A 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2026, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°16 PRESIDENTE, Nº20 TESOUREIRO, Nº20 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
19919/01/202600239.000109/2026-09OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJANETE SOKOLYKR$ 2.870,00R$ 2.870,00R$ 2.870,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JANETE SOKOLYK. REFERENTE A 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRA) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2026, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°15 PRESIDENTE, Nº16 TESOUREIRO, Nº16 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
20019/01/202600239.000065/2026-17OrdinárioAuxílio RepresentaçãoETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOSR$ 4.797,00R$ 4.797,00R$ 4.797,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS. REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (PRESIDENTE) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2026, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°15 TESOUREIRO, Nº02 SECRETÁRIO, Nº15 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
20119/01/202600239.000506/2026-72OrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoJEAN BATISTA MORAESR$ 6.694,80R$ 6.694,80R$ 6.694,80R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/02/2026 A 16/02/2026.
20219/01/202600239.000506/2026-72OrdinárioFérias - Abono PecuniárioJEAN BATISTA MORAESR$ 5.835,40R$ 5.835,40R$ 5.835,40R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES. REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.
20319/01/202600239.000506/2026-72OrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoADENIZE MORATO S. VEIGAR$ 5.766,28R$ 5.766,28R$ 5.766,28R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ADENIZE MORATO S. VEIGA. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DEFÉRIAS NO PERÍODO DE 23/02/2026 A 14/03/2026.
20419/01/202600239.000506/2026-72OrdinárioFérias - Abono PecuniárioADENIZE MORATO S. VEIGAR$ 3.779,97R$ 3.779,97R$ 3.779,97R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ADENIZE MORATO S. VEIGA. REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.
20519/01/202600239.000506/2026-72OrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoMARCOS ROBERTO GIROLDO ROELAR$ 5.531,95R$ 5.531,95R$ 5.531,95R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/02/2026 A 13/02/2026.
20619/01/202600239.000506/2026-72OrdinárioFérias - Abono PecuniárioMARCOS ROBERTO GIROLDO ROELAR$ 7.612,21R$ 7.612,21R$ 7.612,21R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA. . REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.
20719/01/2026COREN-PR.724/2022OrdinárioServiços de Monitoramento EletrônicoCASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.R$ 1.253,01R$ 105,35R$ 105,35R$ 0,00R$ 1.147,66
VALOR EMPENHADO A CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2023 COM A EMPRESA CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DA ATUAL SUBSEÇÃO MARINGÁ, FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME PARA O NOVO IMÓVEL E CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME PARA A NOVA SUBSEÇÃO MARINGÁ DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO. PERÍODO DESTA DOTAÇÃO 02/02/2026 A 31/12/2026.
18216/01/202600239.000419/2026-15OrdinárioAuxílio RepresentaçãoDANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZOR$ 2.460,00R$ 2.460,00R$ 2.460,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO. REFERENTE A 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRA) PERÍODO DE ATIVIDADE: JANEIRO DE 2026. CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°13 PRESIDENTE, Nº13 TESOUREIRO, Nº13 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
18316/01/2026COREN-PR.432/2023GlobalManutenção e Conservação de Bens ImóveisELEVADORES CONISTEL LTDA.R$ 9.101,62R$ 877,89R$ 877,89R$ 0,00R$ 8.223,73
VALOR EMPENHADO A ELEVADORES CONISTEL LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024 COM A EMPRESA ELEVADORES CONISTEL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO COREN/PR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, COMPONENTES, INSUMOS E TUDO MAIS QUE FOR NECESSÁRIO PARA MANTER EM PERFEITO ESTADO DE USO O ELEVADOR E SUAS INSTALAÇÕES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023. PERÍODO DESTA DOTAÇÃO 01/02/2026 A 31/12/2026.
18416/01/202600239.000498/2026-64OrdinárioDiárias Pessoal CivilJONAS FERNANDES DE MEIRAR$ 648,00R$ 648,00R$ 648,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS PÚBLICOS COMISSIONADOS – N.SUPERIOR) PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA UNICESUMAR EM MARINGÁ, NA QUAL REALIZARÁ ENTREGA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. COMFORME PORTARIA N°73/2026, NA CIDADE DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 05/02/2026 a 06/02/2026.
18516/01/202600239.000495/2026-21OrdinárioDiárias a ConselheirosETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOSR$ 804,00R$ 804,00R$ 804,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (PRESIDENTE) PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA UNICESUMAR EM MARINGÁ, NA QUAL REALIZARÁ ENTREGA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. COMFORME PORTARIA N°73/2026, NA CIDADE DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 05/02/2026 a 06/02/2026.
18616/01/202600239.000494/2026-86OrdinárioDiárias Pessoal CivilELAINE AQUOTI MEDEIROSR$ 216,00R$ 216,00R$ 216,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS. REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS PÚBLICOS EFETIVOS - N.SUPERIOR) PARA FISCALIZAÇÃO. COMFORME PORTARIA N°31/2026, NA CIDADE DE PÉROLA/PR, NO PERÍODO DE 20/01/2026 a 20/01/2026.
18716/01/202600239.000492/2026-97OrdinárioDiárias Pessoal CivilSORIANE LOURESR$ 216,00R$ 216,00R$ 216,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES. REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS PÚBLICOS EFETIVOS - N.SUPERIOR) PARA FISCALIZAÇÃO. COMFORME PORTARIA N°25/2026, NA CIDADE DE MATINHOS/PR, NO PERÍODO DE 21/01/2026 a 21/01/2026.
18816/01/202600239.000490/2026-06OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVAR$ 759,00R$ 759,00R$ 759,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS PÚBLICOS EFETIVOS - N.SUPERIOR) PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CONCILIAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2026 NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM EM BRASÍLIA. COMFORME PORTARIA N°1724/2025, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 25/03/2026 a 26/03/2026.
18916/01/202600239.000460/2026-91OrdinárioDiárias Pessoal CivilSILVIA LUIZ DE ANDRADER$ 216,00R$ 216,00R$ 216,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE. REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS PÚBLICOS EFETIVOS - N.SUPERIOR) PARA FISCALIZAÇÃO. COMFORME PORTARIA N°25/2026, NA CIDADE DE MATINHOS/PR, NO PERÍODO DE 21/01/2026 a 21/01/2026.
19016/01/202600239.000458/2026-12OrdinárioDiárias Pessoal CivilSILVIA LUIZ DE ANDRADER$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE. REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS PÚBLICOS EFETIVOS - N.SUPERIOR) PARA FISCALIZAÇÃO. COMFORME PORTARIA N°19/2026, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 14/01/2026 a 16/01/2026.