| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1261 | 30/05/2025 | 00239.003876/2025-81 | Ordinário | Auxílio Representação | LETICIA MARIA BOARÃO YOSHII DE FREITAS | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LETICIA MARIA BOARÃO YOSHII DE FREITAS, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MAIO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 324 PRESIDENTE; Nº 332 TESOUREIRA; Nº 347 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1262 | 30/05/2025 | 00239.003950/2025-69 | Ordinário | Auxílio Representação | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 4.264,00 | R$ 4.264,00 | R$ 4.264,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS. REFERENTE 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (PRESIDENTE ) NO PERÍODO MAIO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº22 SECRETÁRIA; Nº341 TESOUREIRA; Nº 357 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1263 | 30/05/2025 | 00239.003378/2025-38 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO | R$ 1.312,00 | R$ 1.312,00 | R$ 1.312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MAIO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 329 PRESIDENTE; Nº 336 TESOUREIRA; Nº 346 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1264 | 30/05/2025 | 00239.003892/2025-73 | Ordinário | Auxílio Representação | DIONE SILVA DOS SANTOS | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIONE SILVA DOS SANTOS. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MAIO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº331 PRESIDÊNTE; Nº338 TESOUREIRA; Nº 352 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1265 | 30/05/2025 | COREN-PR.323/2021 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 476.225,31 | R$ 60.914,31 | R$ 60.914,31 | R$ 0,00 | R$ 415.311,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 15 POSTOS, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE 02/06/2025 A 31/12/2025. |
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| 1266 | 30/05/2025 | COREN-PR.323/2021 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 31.282,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31.282,56 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE 02/06/2025 A 31/12/2025. |
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| 1267 | 30/05/2025 | COREN-PR.323/2021 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 63.326,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 63.326,30 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 2 POSTOS, PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE 02/06/2025 A 31/12/2025. |
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| 1268 | 30/05/2025 | COREN-PR.323/2021 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 60.688,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.688,86 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONISTAS, 30 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE 02/06/2025 A 31/12/2025. |
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| 1269 | 30/05/2025 | COREN-PR.323/2021 | Global | Serviços de Copeiragem | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 48.047,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48.047,15 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE 02/06/2025 A 31/12/2025. |
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| 1270 | 30/05/2025 | COREN-PR.323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 99.151,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 99.151,20 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 2.739,64 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE 02/06/2025 A 31/12/2025. |
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| 1271 | 30/05/2025 | COREN-PR.323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 32.748,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.748,35 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 335,00 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE 02/06/2025 A 31/12/2025. |
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| 1272 | 30/05/2025 | COREN-PR.323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 33.281,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.281,23 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 678,76 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE 02/06/2025 A 31/12/2025. |
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| 1273 | 30/05/2025 | COREN-PR.323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 32.871,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.871,31 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 590,17 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE 02/06/2025 A 31/12/2025. |
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| 1247 | 29/05/2025 | 00239.000675/2025-21 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA | R$ 51,15 | R$ 51,15 | R$ 51,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS EM MANDADO DE SEGURANÇA E EXECUÇÕES FISCAIS, CONFORME MEMORANDO PROGER Nº 218/2025. |
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| 1248 | 29/05/2025 | 00239.003994/2025-99 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | HÉLIO NATALE | R$ 3.404,87 | R$ 3.404,87 | R$ 3.404,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/06/2025 A 07/07/2025. |
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| 1249 | 29/05/2025 | 00239.003994/2025-99 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | SORIANE LOURES | R$ 5.403,35 | R$ 5.403,35 | R$ 5.403,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/06/2025 A 18/06/2025. |
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| 1250 | 29/05/2025 | 00239.003994/2025-99 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 5.849,79 | R$ 5.849,79 | R$ 5.849,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/06/2025 A 12/07/2025. |
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| 1251 | 29/05/2025 | 00239.003994/2025-99 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 3.851,65 | R$ 3.851,65 | R$ 3.851,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/06/2025 A 12/07/2025. |
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| 1252 | 29/05/2025 | 00239.003994/2025-99 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA | R$ 1.380,66 | R$ 1.380,66 | R$ 1.380,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/06/2025 A 18/06/2025. |
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| 1253 | 29/05/2025 | 00239.003994/2025-99 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 3.116,76 | R$ 3.116,76 | R$ 3.116,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/06/2025 A 27/06/2025. |
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