| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 231 | 22/01/2026 | 00239.000582/2026-88 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA. REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS PÚBLICOS COMISSIONADOS – N. SUPERIOR) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO. CONFORME PORTARIA N°40/2026, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 02/02/2026 a 06/02/2026. |
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| 232 | 22/01/2026 | 00239.000583/2026-22 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA. REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS PÚBLICOS COMISSIONADOS – N. SUPERIOR) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO. CONFORME PORTARIA N°39/2026, NA CIDADE DE PONTA PARANAGUÁ/PR, NO PERÍODO DE 09/02/2026 a 12/02/2026. |
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| 233 | 22/01/2026 | 00239.000579/2026-64 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Claudio Antonio Kosiba | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDIO ANTONIO KOSIBA. REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS PÚBLICOS EFETIVOS – N.MÉDIO) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO. CONFORME PORTARIA N°38/2026, NA CIDADE DE PONTA PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 02/02/2026 a 06/02/2026. |
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| 234 | 22/01/2026 | COREN-PR.323/2021 | Ordinário | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 4.098,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.098,93 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE 02/06/2025 A 01/06/2026. OBS. VALORES RETROATIVOS REFERENTE A REPACTUAÇÃO CONFORME PLANILHA DEMONSTRATIVO DO RETROATIVO (1414001). |
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| 235 | 22/01/2026 | 00239.000581/2026-33 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Claudio Antonio Kosiba | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDIO ANTONIO KOSIBA. REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS PÚBLICOS EFETIVOS – N.MÉDIO) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO. CONFORME PORTARIA N°40/2026, NA CIDADE DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 23/02/2026 a 27/02/2026. |
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| 222 | 21/01/2026 | 00239.000528/2026-32 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA | R$ 240,24 | R$ 240,24 | R$ 240,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO LONDRINA, DO EXERCÍCIO DE 2026. |
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| 208 | 20/01/2026 | 00239.007990/2025-80 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | TATIANA CARVALHO SANTOS | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANA CARVALHO SANTOS, PARA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO POR EXCESSO DE BAGAGEM CONFORME O PARECER 444 APROVADO NA 456ª ROD. |
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| 209 | 20/01/2026 | 00239.000506/2026-72 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 3.612,61 | R$ 3.290,51 | R$ 3.290,51 | R$ 322,10 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/02/2026 A 13/02/2026. |
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| 210 | 20/01/2026 | 00239.000506/2026-72 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 4.698,88 | R$ 4.239,54 | R$ 4.239,54 | R$ 459,34 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/02/2026 A 04/03/2026. |
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| 211 | 20/01/2026 | 00239.000506/2026-72 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 2.968,07 | R$ 2.968,07 | R$ 2.968,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/02/2026 A 13/02/2026. |
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| 212 | 20/01/2026 | 00239.000506/2026-72 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 6.492,40 | R$ 6.492,40 | R$ 6.492,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA. REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE ABONO PECUNIÁRIO. |
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| 213 | 20/01/2026 | 00239.000506/2026-72 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | PAOLA MILANI DOS SANTOS | R$ 1.537,51 | R$ 1.537,51 | R$ 1.537,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAOLA MILANI DOS SANTOS. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍO DO DE 09/02/202 A 13/02/2026. |
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| 214 | 20/01/2026 | 00239.004319/2025-87 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | IDPROMO COMERCIAL EIRELI | R$ 798,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 798,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IDPROMO COMERCIAL EIRELI, PELA AQUISIÇÃO CONFORME PREGÃO 90011/2025 REFERE-SE A 350 UNIDADES DE PRENDEDORES DE CRACHÁ MATERIAL: PVC, COR: BRANCA, TIPO: REDONDO, COR LETRAS: AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RETRÁTIL, PERSONALIZADO, PRENDEDOR EM METAL, DIÂMETRO: 32 MM. CONFORME RELATÓRIO 1421857: ROLLER-CLIP – PORTA CRACHÁ/BOTÃO RETRÁTIL (ROLLER CLIP) EM PLÁSTICO, CORES DIVERSAS, COM A LOGOMARCA DO COREN/PR E PERSONALIZAÇÃO CONFORME ARTE ENVIADA. |
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| 215 | 20/01/2026 | 00239.004319/2025-87 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA | R$ 3.790,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.790,92 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE 3 PAINÉIS CONFORME PREGÃO 90011/2025: PAINEL EXPOSITOR MATERIAL: ACRÍLICO, ALTURA: 114 CM, LARGURA: 34,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, ESPESSURA: 3 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PELÍCULA JATEADA. CONFORME RELATÓRIO 1421857: DISPLAY DE CHÃO FABRICADO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM BASE EM ACRÍLICO DE 30X30 CM, MASTRO PARA SUPORTE COM 1 METRO DE ALTURA E CIRCUNFERÊNCIA DE 5X5 CM. A BASE SUPERIOR, TAMBÉM EM ACRÍLICO, COM 30X30 CM, É PROJETADA PARA APOIAR FOLHAS TAMANHO A4. SUPORTE PARA FOLHA A4 NA VERTICAL. |
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| 216 | 20/01/2026 | 00239.004319/2025-87 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS LTDA | R$ 26.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.850,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE 15.000 PASTASCONFORME PREGÃO 90011/2025: PASTA EVENTOS MATERIAL: PVC TRANSPARENTE, ALTURA: 37 CM, LARGURA: 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: FECHO ZIP ZAP, IMPRESSÃO CONFORME MODELO. CONFORME RELATÓRIO 1421857: PASTAS PLÁSTICAS PERSONALIZADAS – PASTA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM FECHAMENTO EM ZÍPER (PASTA ZIPZAP), TAMANHO APROXIMADO DE 30X20CM, CORES DIVERSAS, GRAMATURA MÍNIMA DO PLÁSTICO 0,30 G/M², COM IMPRESSÃO DE LOGO DO COREN/PR E PERSONALIZAÇÃO CONFORME ARTE ENVIADA. CONSIDERAR ENVIO DE PROVA DO MATERIAL PARA APROVAÇÃO DE PRODUÇÃO. OBS. ITEM 22. |
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| 217 | 20/01/2026 | 00239.004319/2025-87 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS LTDA | R$ 37.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.200,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE 15.000 PASTAS CONFORME PREGÃO 90011/2025: PASTA EVENTOS MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, ALTURA: 24 CM, TIPO IMPRESSÃO: 4/0 CORES, LARGURA: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHAMENTO COM ZÍPER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: PERSONALIZADA CONFORME MODELO. CONFORME RELATÓRIO 1421857: PASTAS PLÁSTICAS PERSONALIZADAS – PASTA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM FECHAMENTO EM ZÍPER (PASTA ZIPZAP), TAMANHO APROXIMADO DE 26X36CM, CORES DIVERSAS, GRAMATURA MÍNIMA DO PLÁSTICO 0,30 G/M², COM IMPRESSÃO DE LOGO DO COREN/PR E PERSONALIZAÇÃO CONFORME ARTE ENVIADA. CONSIDERAR ENVIO DE PROVA DO MATERIAL PARA APROVAÇÃO DE PRODUÇÃO. OBS. ITEM 21. |
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| 218 | 20/01/2026 | 00239.004319/2025-87 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | JP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 62.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 62.000,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE 2.000 BLOCOS CONFORME PREGÃO 90011/2025: BLOCO RASCUNHO MATERIAL: PAPEL, TIPO: SEM PAUTA, COMPRIMENTO: 136 MM, QUANTIDADE FOLHAS: 30 UN, LARGURA: 81 MM, APLICAÇÃO: ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA EM COURO SINTÉTICO. CONFORME RELATÓRIO 1421857: BLOCO PARA ANOTAÇÕES SEM PAUTA. FOLHAS BRANCAS. CAPA DURA, EM COURO SINTÉTICO, 4X4. ENCADERNAÇÃO ESPIRAL DUPLO ANEL. TAMANHO: FOLHAS 10 X 13CM CAPA: 11X14,5CM, 100 FOLHAS E PAPEL 90G. CONSIDERAR ENVIO DE PROVA DO MATERIAL PARA APROVAÇÃO DE PRODUÇÃO. OBS. ITEM 6. |
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| 219 | 20/01/2026 | 00239.004319/2025-87 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | JP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE 2.000 BLOCOS CONFORME PREGÃO 90011/2025: BLOCO RASCUNHO MATERIAL: PAPEL RECICLADO, TIPO: SEM PAUTA, COMPRIMENTO: 170 MM, GRAMATURA: 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS: 85 UN, LARGURA: 110 MM, APLICAÇÃO: ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA EM CARTÃO RECICLADO, CONFORME MODELO DO ÓRGÃO. CONFORME RELATÓRIO 1421857: MINI BLOCO PARA ANOTAÇÕES SEM PAUTA. FOLHAS BRANCAS. CAPA EM KRAFT, 4X4. CANTO ARREDONDADO E ENCADERNAÇÃO TIPO BROCHURA. TAMANHO: FOLHAS 10 X 15CM CAPA: 11 X 16,5CM, 100 FOLHAS E PAPEL 90G. POST-IT, 38MM X 50MM, COM ADESIVO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO QUE O POST-IT NÃO DANIFIQUE AS SUPERFÍCIES AO SER REMOVIDO. MINI CANETA, COR AZUL OU PRETA, ENVOLTA EM KRAFT, COM POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAÇÃO COM LOGO DA EMPRESA. CONSIDERAR ENVIO DE PROVA DO MATERIAL PARA APROVAÇÃO DE PRODUÇÃO. OBS. ITEM 7. |
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| 220 | 20/01/2026 | 00239.004319/2025-87 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | ALPHA PRINT COMUNICACAO VISUAL E EDITORA LTDA | R$ 168.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168.000,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALPHA PRINT COMUNICACAO VISUAL E EDITORA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE 70.000 CADERNOS CONFORME PREGÃO 90011/2025: IMPRESSO PADRONIZADO MATERIAL: CAPA: PAPEL COUCHÊ 170G; MIOLO: PAPEL OFFSETE 90G, TIPO: LIVRETO, COMPRIMENTO: 15 CM, LARGURA: 21 CM, COR: 4/4, QUANTIDADE PÁGINAS: 24, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOBRE CAPA PLÁSTICA COM ESPIRAL CONFORME MODELO. CONFORME RELATÓRIO 1421857: CADERNO DE LEGISLAÇÃO - CONFECÇÃO DE CADERNO DE LEGISLAÇÃO DE BOLSO, NO TAMANHO/FORMATO 19 X 13 CM (ABERTO). CAPA PAPEL COUCHÊ 230 GRAMAS BRILHANTE, COR 4X4. MIOLO ATÉ 200 PÁGINAS EM PAPEL COUCHÊ 90 GRAMAS FOSCO, IMPRESSÃO 1X1. ACABAMENTO 1 DOBRA E COLA PUR. CONSIDERAR ENVIO DE PROVA DO MATERIAL PARA APROVAÇÃO DE PRODUÇÃO. |
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| 221 | 20/01/2026 | 00239.004319/2025-87 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE 10.000 BOTOM CONFORME PREGÃO 90011/2025: BOTOM MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, DIÂMETRO: 4,5 CM, FINALIDADE: IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO/REVESTIMENTO RESINA, TIPO FIXAÇÃO: ALFINETE. CONFORME RELATÓRIO 1421857: BOTOM (BROCHE) PERSONALIZADO, COM BRASÃO DO COREN /PR, EM CUNHAGEM ARTÍSTICA EM ACRÍLICO, ALTO OU BAIXO RELEVO, COM ACABAMENTO, EM DIFERENTES FORMATOS, PERSONALIZADO, EM TAMANHO A DEFINIR, ENTRE 20 E 30 MM. CONSIDERAR ENVIO DE PROVA DO MATERIAL PARA APROVAÇÃO DE PRODUÇÃO. |
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