| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1227 | 26/05/2025 | 00239.003420/2025-11 | Ordinário | Auxílio Representação | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 6.888,00 | R$ 6.888,00 | R$ 6.888,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI. REFERENTE 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (TESOUREIRO) NO PERÍODO MAIO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 20 SECRETÁRIA; Nº 312 PRESIDÊNTE; Nº 331 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1228 | 26/05/2025 | 00239.003676/2025-28 | Ordinário | Auxílio Representação | KARLA CROZETA FIGUEIREDO | R$ 3.608,00 | R$ 3.608,00 | R$ 3.608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KARLA CROZETA FIGUEIREDO, REFERENTE 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE ABRIL E MAIO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 316 PRESIDÊNTE; Nº 320 TESOUREIRO; Nº 332 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1221 | 23/05/2025 | 00239.003691/2025-76 | Ordinário | Auxílio Representação | MELINE MARQUES DE MELO | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MELINE MARQUES DE MELO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MAIO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 308 PRESIDENTE; Nº 314 TESOUREIRA; Nº 328 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1222 | 23/05/2025 | 00239.003641/2025-99 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA BOZA DE MELO | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRESSA BOZA DE MELO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MAIO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 310 PRESIDENTE; Nº 316 TESOUREIRA; Nº 329 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1223 | 23/05/2025 | 00239.003675/2025-83 | Ordinário | Auxílio Representação | JANETE SOKOLYK | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANETE SOKOLYK, REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO MAIO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 311 PRESIDENTE; Nº 318 TESOUREIRA; Nº 327 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1224 | 23/05/2025 | 00239.003702/2025-18 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO SIMÃO DE CARVALHO | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANTONIO SIMÃO DE CARVALHO, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MAIO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 309 PRESIDENTE; Nº 315 TESOUREIRA; Nº 330 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1225 | 23/05/2025 | 00239.003710/2025-64 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR | R$ 94,61 | R$ 94,61 | R$ 94,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR, REFERENTE A LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO DA FROTA DO COREN/PR - EXERCÍCIO ANTERIOR - VEÍCULO BCO-2911. |
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| 1226 | 23/05/2025 | 00239.003666/2025-92 | Ordinário | Auxílio Representação | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 4.264,00 | R$ 4.264,00 | R$ 4.264,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (PRESIDENTE) NO PERÍODO MAIO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 21 SECRETÁRIA; Nº 313 TESOUREIRA; Nº 326 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS.
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| 1214 | 21/05/2025 | 00239.003710/2025-64 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR | R$ 1.419,15 | R$ 1.324,54 | R$ 1.324,54 | R$ 94,61 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR, REFERENTE A LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO DA FROTA DO COREN/PR - EXERCÍCIO DE 2025 - VEÍCULOS: BEK-3G29 / BDK-4G78 / BDI-8A38 / BDI-8A26 / BDI-8139 / SEV-6H51/ SEV-6H52 / BDI-8A28 / BDI-8A31 / BDI-8130 / BDI-8135 / BDI-8143 / BDI-9J62 / BCO-2911.
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| 1215 | 21/05/2025 | 00239.003769/2025-52 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDREIA DE OLIVEIRA DA S DE CARVALHO | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDREIA DE OLIVEIRA DA S DE CARVALHO, REFERENTE 1.5 DIÁRIAS (NIVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO SEMAD COFEN EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PORTARIA N° 694/2025, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 09/06/2025 A 13/06/2025. |
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| 1216 | 21/05/2025 | 00239.003777/2025-07 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALISON GRACINO RAMOS | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALISON GRACINO RAMOS, REFERENTE 1.5 DIÁRIAS (NIVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO SEMAD COFEN EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PORTARIA N° 694/2025, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 09/06/2025 A 13/06/2025. |
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| 1217 | 21/05/2025 | 00239.003780/2025-12 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ISABELLA BRONGIEL KLENK | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ISABELLA BRONGIEL KLENK, REFERENTE 1.5 DIÁRIAS (NIVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO SEMAD COFEN EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PORTARIA N° 694/2025, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 09/06/2025 A 13/06/2025. |
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| 1218 | 21/05/2025 | 00239.003783/2025-56 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KEURY GLEIDSE SOUZA AMORIM | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KEURY GLEIDSE SOUZA AMORIM, REFERENTE 1.5 DIÁRIAS (NIVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO SEMAD COFEN EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PORTARIA N° 694/2025, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 09/06/2025 A 13/06/2025. |
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| 1219 | 21/05/2025 | 00239.003785/2025-45 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE 2.5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARA REPRESENTAR O COREN-PR NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DO COFEN, CONFORME PORTARIA N° 646/2025, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 10/07/2025 A 12/07/2025. |
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| 1220 | 21/05/2025 | 00239.003786/2025-90 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANA FURMAN ANDREATTA | R$ 804,00 | R$ 804,00 | R$ 804,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSANA FURMAN ANDREATTA, REFERENTE 1.5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARA REALIZAR PALESTRA NA UNIOESTE COM O TEMA "EMPREENDEDORISMO NA ENFERMAGEM: QUAL O PANORAMA E AS PERSPECTIVAS FUTURAS", CONFORME PORTARIA N° 357/2025, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 26/06/2025 A 27/06/2025. |
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| 1205 | 20/05/2025 | COREN-PR.366/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | VÂNIA SILVA DAVI DEVITTE | R$ 471,79 | R$ 471,79 | R$ 471,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VÂNIA SILVA DAVI DEVITTE, REFERENTE A RESTITUIÇÃO PRIMEIRA ANUIDADE, INSCRIÇÃO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA 2024 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME PARECER Nº 220/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°288/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 742° ROP DO COREN/PR. |
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| 1206 | 20/05/2025 | 00239.003727/2025-11 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA CRISTINA CASA DA NATIVIDADE | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA CASA DA NATIVIDADE. REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR- ESTADUAL) PARTICIPAR DO SEMAD DO COFEN, CONFORME PORTARIA N°694/2025, NO MUNÍCIPIO FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 09/06/2025 A 13/06/2025. |
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| 1207 | 20/05/2025 | 00239.003734/2025-13 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 268,00 | R$ 268,00 | R$ 268,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS. REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARTICIPAR DO SEMAD DO COFEN, CONFORME PORTARIA N°693/2025, NO MUNÍCIPIO FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 10/06/2025 A 13/06/2025. |
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| 1208 | 20/05/2025 | 00239.003737/2025-57 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS. REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DOS PRESIDENTES NA SEDE DO COFEN, CONFORME PORTARIA N°646 E 684/2025, NO MUNÍCIPIO BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 10/07/2025 A 12/07/2025. |
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| 1209 | 20/05/2025 | 00239.003740/2025-71 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 268,00 | R$ 268,00 | R$ 268,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI. REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARTICIPAR DA SEMAD DO COFEN, CONFORME PORTARIA N°693/2025, NO MUNÍCIPIO FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 10/06/2025 A 13/06/2025. |
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