| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 186 | 26/01/2023 | PA 063/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | VALERIA DE FATIMA DE PAULA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALERIA DE FATIMA DE PAULA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIAS N° 036/2022 E 044/2023, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 16/02/2023. |
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| 179 | 25/01/2023 | PA 088/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MACHADO DE ANDRADE | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANA MACHADO DE ANDRADE, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 108/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 180 | 25/01/2023 | PA 122/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA CRISTINA CANAN | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUANA CRISTINA CANAN, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 111/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 181 | 25/01/2023 | PA 057/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA RECEBER ALGUNS FORNECEDORES QUE FARÃO ORÇAMENTO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS NO IMÓVEL COMPRADO, ALÉM DO RECEBIMENTO DE CADEIRAS E TRATATIVAS DE CARTÓRIO, CONFORME PORTARIA N° 056/2023, NO MUNICÍPIO PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 25/01/2023 A 27/01/2023. |
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| 182 | 25/01/2023 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 3.304,15 | R$ 3.304,15 | R$ 3.304,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS Nº 50164080320224047003 (Ivanete Bossoni x COREN)E Nº 50163812020224047003 (Adriana Rosa x COREN) - GARANTIA DAS EXECUÇÕES FORMULADAS INDIVIDUALMENTE PELOS SINDICALIZADOS DA STESSMAR, CONFORME MEMORANDO ASEJUR Nº 04/2023. |
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| 176 | 24/01/2023 | PA 333/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | CARBONI & CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARBONI & CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX - 70X50CM (1 UNIDADE) PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR - ARP Nº 013/2022 |
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| 177 | 24/01/2023 | PA 725/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | JULIANO CAGLARIARI DA CRUZ 05174895970 | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIANO CAGLARIARI DA CRUZ 05174895970, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022. |
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| 178 | 24/01/2023 | PA 749/2022 | Ordinário | Móveis e Utensílios | VK SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VK SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA (38 UNIDADES) PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR - ARP N° 044/2022 |
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| 167 | 23/01/2023 | PA 001/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO DE PROJETO PARA COLEGIADO E MEMBROS DO GRUPO DE TRABALHO DA SAÚDE DA ITAIPU BINACIONAL, CONFORME PORTARIA N° 045/2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 30/01/2023 A 31/01/2023. |
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| 168 | 23/01/2023 | PA 003/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO DE PROJETO PARA COLEGIADO E MEMBROS DO GRUPO DE TRABALHO DA SAÚDE DA ITAIPU BINACIONAL, CONFORME PORTARIA N° 045/2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 30/01/2023 A 31/01/2023. |
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| 169 | 23/01/2023 | PA 129/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDIRENE POLONIO | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALDIRENE POLONIO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO DE PROJETO PARA COLEGIADO E MEMBROS DO GRUPO DE TRABALHO DA SAÚDE DA ITAIPU BINACIONAL, CONFORME PORTARIA N° 035/2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 30/01/2023 A 31/01/2023. |
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| 170 | 23/01/2023 | S/N | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | ADRIANA APARECIDA DA SILVA GOMES ISAC | R$ 7.714,53 | R$ 7.714,53 | R$ 7.714,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANA APARECIDA DA SILVA GOMES ISAC, REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS 12/12 AVOS (PERÍODO AQUISITIVO 22/01/2022 A 20/01/2023) E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DEVIDO A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA. |
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| 171 | 23/01/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA | R$ 1.013,31 | R$ 1.013,31 | R$ 1.013,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 18/03/2023. |
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| 172 | 23/01/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA | R$ 2.190,93 | R$ 2.190,93 | R$ 2.190,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 18/03/2023. |
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| 173 | 23/01/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 2.154,02 | R$ 2.154,02 | R$ 2.154,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 27/02/2023. |
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| 174 | 23/01/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | SIMONE BORTOLOZZI | R$ 3.352,58 | R$ 3.352,58 | R$ 3.352,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE BORTOLOZZI, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 06/02/2023 A 20/02/2023. |
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| 175 | 23/01/2023 | PA 096/2019 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | R$ 1.749,01 | R$ 1.602,40 | R$ 1.602,40 | R$ 146,61 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022. |
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| 159 | 20/01/2023 | PA 077/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DELIZIÊ MARTINS | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS INSTITUIÇÕES DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFINS N°015 E 015.1/2023 E PORTARIA N° 036/2022, NO MUNICÍPIO PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 24/01/2023 A 26/01/2023. |
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| 160 | 20/01/2023 | PA 082/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZE ALGAUER | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZE ALGAUER, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 107/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 161 | 20/01/2023 | PA 081/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | TATIANE DO ROCIO DE LIMA | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANE DO ROCIO DE LIMA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 106/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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