| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1414 | 01/09/2022 | PA 299/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ORIAS BATISTA NUNES | R$ 208,17 | R$ 208,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ORIAS BATISTA NUNES, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 226/2022, APROVAÇÃO NA 699ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 100/2022. |
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| 1415 | 01/09/2022 | PA 296/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | MARIA CLEIDE RODRIGUES | R$ 119,71 | R$ 119,71 | R$ 119,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CLEIDE RODRIGUES, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 227/2022, APROVAÇÃO NA 699ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 099/2022. |
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| 1416 | 01/09/2022 | PA 152/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | FRANCLIN CAVALCANTI | R$ 214,40 | R$ 214,40 | R$ 214,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FRANCLIN CAVALCANTI, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 230/2022, APROVAÇÃO NA 699ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 098/2022. |
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| 1417 | 01/09/2022 | PA 212/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | CLAUDIA MARIA FAVRETTO DE OLIVEIRA | R$ 103,66 | R$ 103,66 | R$ 103,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDIA MARIA FAVRETTO DE OLIVEIRA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 232/2022, APROVAÇÃO NA 699ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 097/2022. |
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| 1418 | 01/09/2022 | PA 344/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | DAYANE CRISTINA DE SANTANA | R$ 187,86 | R$ 187,86 | R$ 187,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DAYANE CRISTINA DE SANTANA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 229/2022, APROVAÇÃO NA 699ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 096/2022. |
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| 1419 | 01/09/2022 | PA 150/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | JANAINA SANTANA MONTEIRO | R$ 140,89 | R$ 140,89 | R$ 140,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAINA SANTANA MONTEIRO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 228/2022 APROVAÇÃO NA 699ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 095/2022. |
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| 1420 | 01/09/2022 | PA 217/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | JOSIANE MARIA DA SILVA ANTUNES | R$ 154,48 | R$ 154,48 | R$ 154,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOSIANE MARIA DA SILVA ANTUNES, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 210/2022 APROVAÇÃO NA 699ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 092/2022. |
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| 1421 | 01/09/2022 | PA 260/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ANNA VITÓRIA DA LUZ MARINHO | R$ 190,80 | R$ 190,80 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANNA VITÓRIA DA LUZ MARINHO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 220/2022 APROVAÇÃO NA 699ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 091/2022. |
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| 1422 | 01/09/2022 | PA 253/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | MARLI JAQUES SOARES | R$ 120,93 | R$ 120,93 | R$ 120,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARLI JAQUES SOARES, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 218/2022 APROVAÇÃO NA 699ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 090/2022. |
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| 1423 | 01/09/2022 | PA 255/2022 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | AMANDA DE OLIVEIRA BENFICA | R$ 92,14 | R$ 92,14 | R$ 92,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMANDA DE OLIVEIRA BENFICA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 217/2022 APROVAÇÃO NA 699ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 089/2022. |
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| 1424 | 01/09/2022 | PA 229/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | AMANDA TORRES CUSTODIO PYTLOWANCIV | R$ 103,04 | R$ 103,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMANDA TORRES CUSTODIO PYTLOWANCIV, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 213/2022 APROVAÇÃO NA 699ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 088/2022. |
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| 1425 | 01/09/2022 | PA 196/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | EMANOELLE BUENO MENDES ALDIGHERI | R$ 67,59 | R$ 67,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMANOELLE BUENO MENDES ALDIGHERI, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 233/2022 APROVAÇÃO NA 699ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 085/2022. |
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| 1426 | 01/09/2022 | PA 239/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | CRISTINA GARIBOTTI | R$ 103,65 | R$ 103,65 | R$ 103,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CRISTINA GARIBOTTI, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 221/2022 APROVAÇÃO NA 699ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 086/2022. |
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| 1427 | 01/09/2022 | PA 303/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | MARCOS JOSÉ DE SOUZA TEOFILO | R$ 133,82 | R$ 133,82 | R$ 133,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS JOSÉ DE SOUZA TEOFILO, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR - CONFORME PARECER CONTROLADORIA GERAL Nº 209/2022 APROVAÇÃO NA 699ª ROP E REALIZADA ATUALIZAÇÃO DE VALOR, CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 114/2022. |
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| 1395 | 31/08/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MADIFE LTDA EPP | R$ 38.450,30 | R$ 27.321,82 | R$ 27.321,82 | R$ 0,00 | R$ 11.128,48 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA AS SUBSEÇÕES DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 07/09/2022 A 31/12/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017. |
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| 1396 | 31/08/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MADIFE LTDA EPP | R$ 47.919,36 | R$ 31.785,72 | R$ 31.785,72 | R$ 0,00 | R$ 16.133,64 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2017 COM A EMPRESA MADIFE EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 14/09/2022 A 31/12/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017. |
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| 1397 | 31/08/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Copeiragem | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 14.274,66 | R$ 10.276,86 | R$ 9.743,10 | R$ 0,00 | R$ 3.997,80 |
| VALOR EMPENHADO A EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017 COM A EMPRESA EQUIP SEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 14/09/2022 A 31/12/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017. |
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| 1398 | 31/08/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 15.331,32 | R$ 11.087,60 | R$ 10.612,24 | R$ 0,00 | R$ 4.243,72 |
| VALOR EMPENHADO A EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017 COM A EMPRESA EQUIP SEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 14/09/2022 A 31/12/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017. |
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| 1399 | 31/08/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 30.722,05 | R$ 21.496,52 | R$ 21.496,52 | R$ 0,00 | R$ 9.225,53 |
| VALOR EMPENHADO A ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017 COM A EMPRESA ONDREPSB PR, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 14/09/2022 A 31/12/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017. |
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| 1400 | 31/08/2022 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Segurança | GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. | R$ 44.259,34 | R$ 32.007,49 | R$ 32.007,49 | R$ 0,00 | R$ 12.251,85 |
| VALOR EMPENHADO A GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2017 COM A EMPRESA GENESY - VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANTE DESARMADO PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 14/09/2022 A 31/12/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017. |
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