| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 403 | 27/02/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JULIANA SPERANDIO | R$ 419,93 | R$ 419,93 | R$ 419,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIANA SPERANDIO, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 29/03/2023. |
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| 404 | 27/02/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA | R$ 843,04 | R$ 843,04 | R$ 843,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/03/2023 A 05/04/2023. |
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| 405 | 27/02/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 1.100,64 | R$ 1.100,64 | R$ 1.100,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/03/2023 A 05/04/2023. |
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| 406 | 27/02/2023 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 2.246,18 | R$ 2.246,18 | R$ 2.246,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/03/2023 A 25/04/2023. |
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| 384 | 24/02/2023 | PA 157/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA REALIZAR REUNIÃO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/COSELHOS REGIONAL , CONFORME PORTARIA N° 116/2023, NO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 07/03/2023 A 09/03/2023. |
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| 385 | 24/02/2023 | PA 156/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS CONSELHEIROS DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME PORTARIA N° 116/2023, NO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 07/03/2023 A 09/03/2023. |
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| 386 | 24/02/2023 | PA 184/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDILSON FANTINELI | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDILSON FANTINELI, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A INAUGURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA/PR , CONFORME PORTARIA N° 120/2023, NO MUNICÍPIO PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 23/02/2023. |
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| 387 | 24/02/2023 | PA 077/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DELIZIÊ MARTINS | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DA SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDO DEFINS N° 062/2023 E PORTARIA N° 076/2023, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. |
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| 388 | 24/02/2023 | PA 211/2021 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ROSA MONICA ESPOSITO ROSSA | R$ 68,51 | R$ 68,51 | R$ 68,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSA MONICA ESPOSITO ROSSA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES DE 2021 DEVIDO À INSCRIÇÃO DE MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER N° 234/2022 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 699° ROP DO COREN/PR E ATUALIZAÇÃO DE VALORES PELA COORDENAÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DO MEMORANDO N° 044/2023. |
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| 389 | 24/02/2023 | PA 219/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 10.687,50 | R$ 4.284,83 | R$ 4.284,83 | R$ 0,00 | R$ 6.402,67 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2022, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK) - LINK VPN/MPLS TIPO 1 E 2 - NO PERÍODO DE 24/02/2023 A 31/12/2023. |
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| 381 | 23/02/2023 | PA 253/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOCIANDRA FAUSTINO | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOCIANDRA FAUSTINO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA DAR POSSE A COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SÃO CAMILO E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA/PR, CONFORME PORTARIA N° 114/2023, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 24/02/2023. |
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| 382 | 23/02/2023 | PA 186/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA DE PAULA SIMON | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA MARIA DE PAULA SIMON, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (COLABORADOR - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA/PR, CONFORME PORTARIA N° 112/2023, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 24/02/2023 A 24/02/2023. |
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| 383 | 23/02/2023 | PA 061/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HÉLIO NATALE | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS INSCRITOS DA REGIÃO NA SUBSEÇÃO DO COREN, CONFORME PORTARIA N° 097/2023, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 05/03/2023 A 10/03/2023. |
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| 363 | 22/02/2023 | PA 219/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO - CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (1 INSCRIÇÃO) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2023 |
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| 364 | 22/02/2023 | PA 563/2022 | Ordinário | Material de Expediente | STYLLUS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.119,00 | R$ 1.119,00 | R$ 1.119,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A STYLLUS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOBO PARA RECADO, AUTOADESIVO, CORES VARIADAS - 300 UNIDADES - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 365 | 22/02/2023 | PA 563/2022 | Ordinário | Material de Expediente | ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 442,60 | R$ 442,60 | R$ 442,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISOS DE FIBRA DE MADEIRA - 4 UNIDADES - PREGÃO ELETRÔNICO.
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| 366 | 22/02/2023 | PA 563/2022 | Ordinário | Material de Expediente | MARCOS AURELIO COLLACO | R$ 12.975,00 | R$ 12.975,00 | R$ 12.975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS AURELIO COLLACO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL EM ACRÍLICO (50 UNIDADES); CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA (1000 UNIDADES); CLIPE GALVANIZADO TAMANHO 4/0, CAIXA COM 500G (100 CAIXAS); ENVELOPE PLÁSTICO LISO (500 PACOTES); ETIQUETA ADESIVA (100 CAIXAS); LACRE PARA MALOTE (100 UNIDADES) E PERFURADOR DE PAPEL (100 UNIDADES) - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 367 | 22/02/2023 | PA 563/2022 | Ordinário | Material de Expediente | LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES 08966490670 | R$ 577,00 | R$ 577,00 | R$ 577,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES 08966490670, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESOURA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE PLÁSTICO (100 UNIDADES) - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 368 | 22/02/2023 | PA 563/2022 | Ordinário | Material de Expediente | ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | R$ 9.955,00 | R$ 9.955,00 | R$ 9.955,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO, COR AMARELA (300 PACOTES); BORRACHA (100 UNIDADES); CANETA MARCA TEXTO, CORES VARIADAS (2000 UNIDADES); COLA TIPO BASTÃO (1500 UNIDADES); FITA ADESIVA CREPE (50 ROLOS); FITA ADESIVA PLÁSTICA (100 ROLOS); GRAFITE MINA 0,7MM (100 CAIXAS); LÁPIS PRETO (200 UNIDADES); PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÃO A4 (20 UNIDADES); PINCEL MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD (100 UNIDADES); PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE (100 UNIDADES) E PRANCHETA PORTÁTIL (100 UNIDADES) - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 369 | 22/02/2023 | PA 563/2022 | Ordinário | Material de Expediente | PRISMA PAPELARIALTDA | R$ 7.873,00 | R$ 7.873,00 | R$ 7.873,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRISMA PAPELARIALTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: CORRETIVO DE FITA (250 UNIDADES); ETIQUETA ADESIVA (200 CAIXAS); GRAMPO 26/6 GALVANIZADO (150 CAIXAS); PASTA PLÁSTICA L (200 PACOTES) E COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS PORTÁTIL (200 UNIDADES) - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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