Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
137525/08/2022PA 275/2021OrdinárioMaterial de ExpedienteDIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDAR$ 2.395,50R$ 2.395,50R$ 2.395,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA IMPRESSÃO - 150 RESMAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022.
136424/08/2022PA 413/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilGLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHSR$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.400,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS, REFERENTE 2,5 DIÁRIA (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REALIZAR REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DA DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA, VISITA À SEÇÃO DE SAÚDE DO EXÉRCITO E VISITA AS DEPENDÊNCIAS DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIPAR, CONFORME PORTARIA N° 596/2022 NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/PR, NO PERÍODO DE 23/08/2022 A 25/08/2022.
136524/08/2022PA 413/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosGLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHSR$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS, REFERENTE 2,5 DIÁRIA (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REALIZAR REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DA DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA, VISITA À SEÇÃO DE SAÚDE DO EXÉRCITO E VISITA AS DEPENDÊNCIAS DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIPAR, CONFORME PORTARIA N° 596/2022 NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/PR, NO PERÍODO DE 23/08/2022 A 25/08/2022.
136624/08/2022PA 081/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilJEAN BATISTA MORAESR$ 414,00R$ 414,00R$ 414,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 1,0 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA APROVEITAR A OPORTUNIDADE DE VOLTA DE FOZ DO IGUAÇU PARA PASSAR NA CASA RECÉM COMPRADA E FAZER ALGUMAS MEDIDAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSEÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 598/2022 NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 02/09/2022.
136724/08/2022PA 414/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosJOCIANDRA FAUSTINOR$ 3.465,00R$ 3.465,00R$ 3.465,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JOCIANDRA FAUSTINO, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 24º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF, CONFORME PORTARIA N° 422/2022 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 11/09/2022 A 16/09/2022.
136824/08/2022PA 171/2022OrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisSIMONE BORTOLOZZIR$ 3.284,82R$ 3.284,82R$ 3.284,82R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SIMONE BORTOLOZZI, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 à 26/09/2022.
136924/08/2022PA 171/2022OrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisMANOEL GILLIARD PAES DE SOUSAR$ 1.071,91R$ 1.071,91R$ 1.071,91R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/09/2022 à 26/09/2022.
137024/08/2022PA 171/2022OrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisJANAÍNA MAZZER SALINETR$ 2.658,67R$ 2.658,67R$ 2.658,67R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/09/2022 à 27/09/2022.
137124/08/2022PA 171/2022OrdinárioFérias - Abono PecuniárioJANAÍNA MAZZER SALINETR$ 5.974,64R$ 5.974,64R$ 5.974,64R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/09/2022 à 27/09/2022.
137224/08/2022PA 171/2022OrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisAUGUSTO CESAR WALTER SOUZAR$ 815,48R$ 815,48R$ 815,48R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/09/2022 à 10/10/2022.
137324/08/2022PA 087/2022OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosFUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIOR$ 5.704,76R$ 5.704,76R$ 5.704,76R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS Nº 50096778820224047003 (Talita Lada x COREN); Nº 50106435120224047003 (Maria da Silva x COREN); Nº 50110920920224047003 (Maria Faustino x COREN); Nº 50111597120224047003 (Elza Mendonça x COREN); Nº 50107604220224047003 (Magnolia Mazia x COREN); Nº 50107639420224047003 (Jackson Medrado x COREN); E Nº 50108322920224047003 (Roseli Cardoso x COREN) - GARANTIA DAS EXECUÇÕES FORMULADAS INDIVIDUALMENTE PELOS SINDICALIZADOS DA STESSMAR, CONFORME MEMORANDO ASEJUR Nº 095/2022.
136323/08/2022PA 275/2021OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoA.G DISTRIBUIDORA EIRELIR$ 822,00R$ 822,00R$ 822,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A A.G DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLIADO, 100 PCT, PARA A SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022.
135622/08/2022S/NOrdinárioOutros Juros e Encargos de MoraMINISTÉRIO DA FAZENDAR$ 7,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 7,84R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE DARF - NÃO INCLUSÃO DOS VALORES REFERENTES À RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA.
135722/08/2022PA 473/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilCAMILA MARYA LEITE GUBOLINR$ 1.863,00R$ 1.863,00R$ 1.863,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN, REFERENTE 4,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DOS INSCRITOS, CONFORME PORTARIA N° 600/2022 NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 22/08/2022 A 26/08/2022.
135822/08/2022PA 402/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCARR$ 1.035,00R$ 1.035,00R$ 1.035,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR, REFERENTE 2,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DA DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA, VISITA À SEÇÃO DE SAÚDE DO EXÉRCITO E VISITA AS DEPENDÊNCIAS DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIPAR, CONFORME PORTARIA N° 596/2022 NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/PR, NO PERÍODO DE 23/08/2022 A 25/08/2022.
135922/08/2022PA 148/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosRITA SANDRA FRANZR$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 2,5 DIÁRIA (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REALIZAR REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DA DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA, VISITA À SEÇÃO DE SAÚDE DO EXÉRCITO E VISITA AS DEPENDÊNCIAS DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIPAR, CONFORME PORTARIA N° 596/2022 NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/PR, NO PERÍODO DE 23/08/2022 A 25/08/2022.
136022/08/2022PA 081/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilJEAN BATISTA MORAESR$ 1.449,00R$ 1.449,00R$ 1.449,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 3,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR O TRABALHO DE TROCA DO POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PORTARIA N° 589/2022 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 29/08/2022 A 01/09/2022.
136122/08/2022S/NOrdinárioOutros Juros e Encargos de MoraPREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇUR$ 0,71R$ 0,71R$ 0,71R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DEVIDO - EMPRESA EXO COMPANY - NFS-E 520.
136222/08/2022S/NOrdinárioOutros Juros e Encargos de MoraPREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇUR$ 7,47R$ 7,47R$ 7,47R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DEVIDO - EMPRESA EXO COMPANY - NFS-E 519.
135219/08/2022PA 053/2020GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDAR$ 2.042,74R$ 1.617,74R$ 1.617,74R$ 0,00R$ 425,00
VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR - NO PERÍODO DE 07/08/2022 A 31/12/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO.

Title

Text