| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 134 | 16/01/2023 | PA 045/2023 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 4.422,00 | R$ 4.422,00 | R$ 4.422,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 044/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 135 | 16/01/2023 | PA 076/2023 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 1.206,00 | R$ 1.206,00 | R$ 1.206,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 055/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 136 | 16/01/2023 | PA 045/2022 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CLAREZA MARLUZ SILVA | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAREZA MARLUZ SILVA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 041/2023 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 137 | 16/01/2023 | PA 472/2022 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | KGR ATACADISTA LTDA | R$ 1.259,40 | R$ 1.259,40 | R$ 1.259,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KGR ATACADISTA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA - 3 METROS (20 UNIDADES) E FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS (20 UNIDADES) - ARP Nº 053/2022.
|
|
| 138 | 16/01/2023 | PA 472/2022 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | KGR ATACADISTA LTDA | R$ 476,00 | R$ 476,00 | R$ 476,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KGR ATACADISTA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE DE CRIMPAR (2 UNIDADES) - ARP Nº 053/2022. |
|
| 139 | 16/01/2023 | PA 472/2022 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | ADRIANO HALAMA | R$ 2.292,60 | R$ 2.292,60 | R$ 2.292,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANO HALAMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PATCH CORD U/UTP CAT.6 (50 UNIDADES) E CONECTOR FÊMEA RJ45 (30 UNIDADES) - ARP Nº 053/2022. |
|
| 140 | 16/01/2023 | PA 472/2022 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | ANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDA | R$ 137,50 | R$ 137,50 | R$ 137,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUIA DE CABO HORIZONTAL FECHADO - 5 UNIDADES - ARP Nº 052/2022. |
|
| 141 | 16/01/2023 | PA 472/2022 | Ordinário | Móveis e Utensílios | ANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDA | R$ 2.540,00 | R$ 2.540,00 | R$ 2.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RACK DE PISO - 2 UNIDADES - ARP Nº 052/2022. |
|
| 142 | 16/01/2023 | PA 472/2022 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | QUALITY ATACADO LTDA | R$ 1.119,10 | R$ 1.119,10 | R$ 1.119,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUALITY ATACADO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA 1,5M (10 UNIDADES); FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS 1,3M (20 UNIDADES) E VELCRO (5 ROLOS) - ARP Nº 050/2022. |
|
| 143 | 16/01/2023 | PA 077/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DELIZIÊ MARTINS | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E/OU RETORNO PARA AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NAS INSTITUIÇÕES DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDO DEFINS N° 017.1/2023 E PORTARIA N° 036/2022, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ/PR, NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 19/01/2023. |
|
| 144 | 16/01/2023 | PA 472/2022 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | 2WMF SOLUCOES LTDA | R$ 1.245,90 | R$ 1.245,90 | R$ 1.245,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A 2WMF SOLUCOES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE (5 UNIDADES) E EXTENSÃO REFORÇADA TRIPOLAR (20 UNIDADES) - ARP Nº 055/2022. |
|
| 115 | 13/01/2023 | PA 046/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA CRISTINA LEITE | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA CRISTINA LEITE, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO E/OU RETORNO PARA AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 017 E 017.1/2023 E PORTARIA N° 036/2022, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ/PR, NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 19/01/2023. |
|
| 116 | 13/01/2023 | PA 048/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÃO NOS LOCAIS DE SAÚDA DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 013 E 013.1/2023 E PORTARIA N° 036/2022, NO MUNICÍPIO DE CASTRO/PR, NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 19/01/2023. |
|
| 117 | 13/01/2023 | PA 056/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E NOTURNA, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 011/2023 E PORTARIA N° 036/2022, NO MUNICÍPIO DE FRANSCISCO ALVES/PR, NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 19/01/2023. |
|
| 118 | 13/01/2023 | 047/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÕES NOS LOCAIS DE SAÚDE DA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 013 E 013.1/2023 E PORTARIA N° 036/2022, NO MUNICÍPIO DE CASTRO/PR, NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 19/01/2023. |
|
| 119 | 13/01/2023 | PA 050/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM 2 INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 007 E 007.2/2023 E PORTARIA N° 036/2022, NO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS/PR, NO PERÍODO DE 19/01/2023 A 19/01/2023. |
|
| 120 | 13/01/2023 | PA 052/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM 2 INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 008 E 008.1/2023 E PORTARIA N° 036/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTA AMÉLIA/PR, NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 17/01/2023. |
|
| 121 | 13/01/2023 | PA 052/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM 2 INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 010 E 010.1/2023 E PORTARIA N° 036/2022, NO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL/PR, NO PERÍODO DE 18/01/2023 A 18/01/2023. |
|
| 122 | 13/01/2023 | PA 049/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM 2 INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 008 E 008.1/2023 E PORTARIA N° 036/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTA AMÉLIA/PR, NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 17/01/2023. |
|
| 123 | 13/01/2023 | PA 049/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM 2 INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 010 E 010.1/2023 E PORTARIA N° 036/2022, NO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL/PR, NO PERÍODO DE 18/01/2023 A 18/01/2023. |
|