Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
12209/01/202600239.000330/2026-59OrdinárioDiárias Pessoal CivilDIAMES SOUSA DA SILVAR$ 648,00R$ 648,00R$ 648,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. REFERENTE 1,5 DIÁRIA (EMPREGADOS PÚBLICOS EFETIVOS N.SUPERIOR) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°27/2026 NA CIDADE DE PATO BRANCO/PR, NO PERÍODO DE 12 a 13/01/2026.
12309/01/202600239.000331/2026-01OrdinárioDiárias Pessoal CivilDIAMES SOUSA DA SILVAR$ 648,00R$ 648,00R$ 648,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. REFERENTE 1,5 DIÁRIA (EMPREGADOS PÚBLICOS EFETIVOS N.SUPERIOR) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°27/2026 NA CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, NO PERÍODO DE 19 a 20/01/2026.
12409/01/202600239.000334/2026-37OrdinárioDiárias Pessoal CivilJESSICA BERNART DA SILVAR$ 648,00R$ 648,00R$ 648,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (NIVÉL SUPERIOR - ESTADUAL) REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME PORTARIA N°28/2026, NO MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 15 A 16/01/2026.
12509/01/202600239.004556/2025-48GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoWELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDAR$ 7.257,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.257,40
VALOR EMPENHADO A WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE E POR SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE, DE PRODUTOS E SERVIÇOS MICROSOFT PARA USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS) CONTINUADO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO REMOTO E ATUALIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO DA SOLUÇÃO E BACKUP, ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90.024/2024 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N °7/2025, ESPECIALMENTE PARA OS ITENS 12 E 13, DA REFERIDA ATA. N°06/2025: PERÍODO DE 01/01/2026 A 01/09/2030. CONFORME PLANILHA DO PROCESSEO SEI Nº 00239.008336/2025-93
9908/01/202600239.000204/2026-02OrdinárioDiárias Pessoal CivilMANOEL GILLIARD PAES DE SOUSAR$ 1.944,00R$ 1.944,00R$ 1.944,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA. REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO EFETIVO – N.SUPERIOR), PARA REALIZAR MANUTENÇÃO TÉCNICA NA INFRAESTRUTURA DE TI, CONFORME PORTARIA N°07/2026, NA CIDADE DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 12/01/2026 a 16/01/2026.
10008/01/202600239.000198/2026-85OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUDWIG BIRKNER GUIMARAESR$ 1.944,00R$ 1.944,00R$ 1.944,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A LUDWIG BIRKNER GUIMARAES. REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO COMISSIONADO – N.SUPERIOR), PARA REALIZAR MANUTENÇÃO TÉCNICA NA INFRAESTRUTURA DE TI, CONFORME PORTARIA N°07/2026, NA CIDADE DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 12/01/2026 a 16/01/2026.
10108/01/2026740/2024EstimativoServiços de Energia ElétricaCOPEL DISTRIBUICAO S.A.R$ 106.269,79R$ 23.057,07R$ 23.057,07R$ 0,00R$ 83.212,72
VALOR EMPENHADO A COPEL DISTRIBUICAO S.A., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MERCADO REGULADO PARA OS IMÓVEIS DO COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/12/2026.
10208/01/2026PA 312/2021EstimativoPublicações TécnicasEMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBCR$ 22.998,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 22.998,30
VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/12/2026.
10308/01/2026S/NEstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFENR$ 9.834.721,21R$ 4.882.526,92R$ 4.882.526,92R$ 0,00R$ 4.952.194,29
VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE COTA PARTE (1/4) DAS RECEITAS PARA O COFEN.
9707/01/2026COREN-PR.309/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoSOOW SIGMA LTDAR$ 65.722,96R$ 16.430,74R$ 16.430,74R$ 0,00R$ 49.292,22
VALOR EMPENHADO A SOOW SIGMA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E EM NUVEM, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TODAS AS UNIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ (COREN-PR). 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°21/2022: PERÍODO DE 01/01/2026 A 24/04/2026. CONFORME PLANILHA DO PROCESSO SEI Nº 00239.008336/2025-93
9807/01/202600239.000067/2026-06EstimativoTaxas Diversas e EncargosPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁR$ 1.689,46R$ 1.689,46R$ 1.689,46R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO MARINGÁ, DO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 4/2026 DA CHEFE DA SUBSEÇÃO MARINGÁ.
5806/01/2026COREN-PR.323/2021GlobalServiços de SegurançaGENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.R$ 152.982,48R$ 25.497,08R$ 25.497,08R$ 0,00R$ 127.485,40
VALOR EMPENHADO PARA EMPRESA GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2022 - REPACTUAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESARMADA PARA A SEDE DO COREN/PR, 01 POSTO, 12 HORAS DIURNAS, ENVOLVENDO 2 VIGILANTES - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE 01/01/2026 A 01/01/2028.
5906/01/202600239.000056/2026-18OrdinárioDiárias Pessoal CivilHÉLIO NATALER$ 1.777,50R$ 1.777,50R$ 1.777,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE. REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO EFETIVO N.MÉDIO), PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N°1687/2025, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 12/01/2026 A 16/01/2026.
6006/01/2026PA 500/2024GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoEXPERTS INFORMATICA LTDAR$ 205.824,00R$ 36.855,36R$ 36.855,36R$ 0,00R$ 168.968,64
VALOR EMPENHADO A EXPERTS INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO (SUBSCRIÇÃO) DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, BASEADA EM NUVEM, GOOGLE WORKSPACE BUSINESS PLUS OU GOOGLE ENTERPRISE STANDARD OU SUPERIOR, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ. CONTRATO N°10/2024: PERÍODO DE 01/01/2026 A 17/09/2026. CONFORME PLANILHA DO PROCESSO SEI Nº 00239.008336/2025-93
6106/01/202600239.000055/2026-73OrdinárioDiárias Pessoal CivilJERSON PRESTES DE QUADROS JUNIORR$ 1.777,50R$ 1.777,50R$ 1.777,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JERSON PRESTES DE QUADROS JUNIOR. REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO EFETIVO N.MÉDIO), PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N°1673/2025, NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR, NO PERÍODO DE 26/01/2026 a 30/01/2026.
6206/01/2026COREN-PR.030/2021OrdinárioCorrespondência e CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 86.559,14R$ 43.645,02R$ 43.645,02R$ 0,00R$ 42.914,12
VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS. CONTRATO N° 991239256312021: PERÍODO DE 01/01/2026 A 10/03/2026. CONFORME PLANILHA DO PROCESSO SEI Nº 00239.008336/2025-93
6306/01/202600239.000051/2026-95OrdinárioDiárias Pessoal CivilJERSON PRESTES DE QUADROS JUNIORR$ 1.777,50R$ 1.777,50R$ 1.777,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JERSON PRESTES DE QUADROS JUNIOR. REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO EFETIVO N.MÉDIO), PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N°1677/2025, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 19/01/2026 a 23/01/2026.
6406/01/202600239.000967/2025-64GlobalManutenção e Conservação de Bens ImóveisE.L.D. COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDAR$ 4.644,00R$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 0,00R$ 3.348,00
VALOR EMPENHADO A E.L.D. COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, VISANDO À MANUTENÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO EM CURITIBA - PR, E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NAS CIDADES DE CURITIBA, FOZ DO IGUAÇU E LONDRINA, DE PROPRIEDADE DO COREN/PR, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO., NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO N°30/2025: PERÍODO DE 01/01/2026 A 10/12/2030. CONFORME PLANILHA DO PROCESSO SEI Nº 00239.008336/2025-93
6506/01/202600239.000967/2025-64GlobalManutenção e Conservação de Bens ImóveisE.L.D. COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDAR$ 13.200,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 0,00R$ 9.600,00
VALOR EMPENHADO A E.L.D. COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, VISANDO À MANUTENÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO EM CURITIBA - PR, E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NAS CIDADES DE CURITIBA, FOZ DO IGUAÇU E LONDRINA, DE PROPRIEDADE DO COREN/PR, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO., NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO N°30/2025: PERÍODO DE 01/01/2026 A 10/12/2030. CONFORME PLANILHA DO PROCESSO SEI Nº 00239.008336/2025-93
6606/01/202600239.000041/2026-50OrdinárioDiárias Pessoal CivilClaudio Antonio KosibaR$ 1.777,50R$ 1.777,50R$ 1.777,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CLAUDIO ANTONIO KOSIBA. REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO EFETIVO N.MÉDIO), PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N°1681/2025, NA CIDADE DE PATO BRANCO/PR, NO PERÍODO DE 12/01/2026 a 16/01/2026.