| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 559 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JULIANA SPERANDIO | R$ 2.619,01 | R$ 2.619,01 | R$ 2.619,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIANA SPERANDIO, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/03/2025 A 17/04/2025. |
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| 560 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 2.465,64 | R$ 2.465,64 | R$ 2.465,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/03/2025 A 28/03/2025. |
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| 561 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 5.368,93 | R$ 5.368,93 | R$ 5.368,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/03/2025 A 28/03/2025. |
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| 562 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 8.666,66 | R$ 8.666,66 | R$ 8.666,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/03/2025 A 17/04/2025. |
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| 563 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ANA JÚLIA VERRI BATISTA | R$ 2.454,67 | R$ 2.454,67 | R$ 2.454,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA JÚLIA VERRI BATISTA, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/03/2025 A 17/04/2025. |
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| 564 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA | R$ 2.131,47 | R$ 2.131,47 | R$ 2.131,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 24/03/2025. |
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| 565 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JAQUELINE STAVASZ FERREIRA | R$ 1.751,47 | R$ 1.751,47 | R$ 1.751,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE STAVASZ FERREIRA, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 23/03/2025. |
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| 566 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | LEONARDO BERNARDINO | R$ 4.243,52 | R$ 4.243,52 | R$ 4.243,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LEONARDO BERNARDINO, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 29/03/2025. |
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| 567 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LEONARDO BERNARDINO | R$ 2.575,53 | R$ 2.575,53 | R$ 2.575,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LEONARDO BERNARDINO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 29/03/2025. |
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| 568 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JULIANA NEPEL BATISTA DAL LAGO | R$ 5.228,99 | R$ 5.228,99 | R$ 5.228,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIANA NEPEL BATISTA DAL LAGO, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/03/2025 A 14/04/2025. |
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| 569 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 2.058,04 | R$ 2.058,04 | R$ 2.058,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 14/03/2025. |
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| 570 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ANDERSON IACER BUENO | R$ 5.570,50 | R$ 5.570,50 | R$ 5.570,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDERSON IACER BUENO, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 29/03/2025. |
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| 571 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ANDERSON IACER BUENO | R$ 3.637,88 | R$ 3.637,88 | R$ 3.637,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDERSON IACER BUENO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 29/03/2025. |
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| 572 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | CAROLINA BASSI | R$ 1.003,30 | R$ 1.003,30 | R$ 1.003,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAROLINA BASSI, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 14/03/2025. |
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| 573 | 26/02/2025 | PA 495/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | DANIELE BERNARDES | R$ 224,48 | R$ 224,48 | R$ 224,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELE BERNARDES REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR, INSCRIÇÃO EM MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER Nº 303/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 314/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 745° ROP DO COREN/PR. |
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| 574 | 26/02/2025 | PA 494/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ELIANE CHELIS FAGUNDES | R$ 225,76 | R$ 225,76 | R$ 225,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIANE CHELIS FAGUNDES REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CONFORME PARECER Nº 302/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 313/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 745° ROP DO COREN/PR. |
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| 575 | 26/02/2025 | PA 496/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | DANIELE FIRSTR | R$ 173,09 | R$ 173,09 | R$ 173,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELE FIRSTR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR, INSCRIÇÃO EM MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER Nº 304/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 315/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 745° ROP DO COREN/PR. |
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| 576 | 26/02/2025 | PA 631/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | FERNANDA HOFFMANN SILVA | R$ 98,24 | R$ 98,24 | R$ 98,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA HOFFMANN SILVA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CONFORME PARECER Nº 504/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 394/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 749° ROP DO COREN/PR. |
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| 577 | 26/02/2025 | PA 625/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | FELIZARDA PANDA PANDAJIKO | R$ 381,59 | R$ 381,59 | R$ 381,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FELIZARDA PANDA PANDAJIKO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2023 DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR, REQUERIMENTO INDEFERIDO, CONFORME PARECER Nº 505/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 395/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 749° ROP DO COREN/PR. |
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| 558 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 7.398,27 | R$ 7.398,27 | R$ 7.398,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/03/2025 A 02/04/2025. |
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