| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 67 | 06/01/2026 | COREN-PR.432/2023 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES CONISTEL LTDA. | R$ 827,42 | R$ 827,42 | R$ 827,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEVADORES CONISTEL LTDA., PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ELEVADOR DA SEDE DO COREN/PR; REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°001/2024: PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/06/2026. CONFORME PLANILHA DO PROCESSO SEI Nº 00239.008336/2025-93 |
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| 68 | 06/01/2026 | 00239.000043/2026-49 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Claudio Antonio Kosiba | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDIO ANTONIO KOSIBA. REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO EFETIVO N.MÉDIO), PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N°1673/2025, NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR, NO PERÍODO DE 26/01/2026 a 30/01/2026. |
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| 69 | 06/01/2026 | COREN-PR.687/2022 | Global | Armazenagem | DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | R$ 53.389,33 | R$ 3.901,78 | R$ 3.901,78 | R$ 0,00 | R$ 49.487,55 |
| VALOR EMPENHADO A DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, CUSTÓDIA E CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°49/2022: PERÍODO DE 01/01/2026 A 20/12/2026. CONFORME PLANILHA DO PROCESSO SEI Nº 00239.008336/2025-93 |
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| 70 | 06/01/2026 | 00239.000048/2026-71 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA. REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO COMISSIONADO – N.SUPERIOR), PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N°1677/2025, NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 19/01/2026 a 23/01/2026. |
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| 71 | 06/01/2026 | 00239.000045/2026-38 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA. REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO COMISSIONADO – N.SUPERIOR), PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N°1681/2025, NA CIDADE DE PATO BRANCO/PR, NO PERÍODO DE 12/01/2026 a 16/01/2026. |
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| 72 | 06/01/2026 | COREN-PR.010/2021 | Global | Auxílio Transporte | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | R$ 59.241,60 | R$ 8.483,80 | R$ 8.483,80 | R$ 0,00 | R$ 50.757,80 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, COM VISTAS A GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR. REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE. REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO DE AO CONTRATO N°008/2021: PERÍODO DE 01/01/2026 A 07/07/2026. CONFORME PLANILHA DO PROCESSO SEI Nº 00239.008336/2025-93. |
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| 73 | 06/01/2026 | COREN-PR.010/2021 | Global | Estagiários | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | R$ 138.230,40 | R$ 39.629,34 | R$ 39.629,34 | R$ 0,00 | R$ 98.601,06 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, COM VISTAS A GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR. REFERENTE AO BOLSA ESTÁGIO. REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO DE AO CONTRATO N°008/2021: PERÍODO DE 01/01/2026 A 07/07/2026. CONFORME PLANILHA DO PROCESSO SEI Nº 00239.008336/2025-93. |
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| 74 | 06/01/2026 | 00239.008977/2025-48 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | JANETE SOKOLYK | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANETE SOKOLYK. REFERENTE A 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REP N°306 - DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 1035/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº966/2025 TESOUREIRA E N°944/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 75 | 06/01/2026 | 00239.008977/2025-48 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | JANI CÉLIA MISSEL | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANI CÉLIA MISSEL. REFERENTE A 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REP N°306 - DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 1035/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº966/2025 TESOUREIRA E N°944/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 76 | 06/01/2026 | 00239.008977/2025-48 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | JEAN MICHEL BRITO COSTA | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN MICHEL BRITO COSTA. REFERENTE A 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REP N°306 - DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 1035/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº966/2025 TESOUREIRA E N°944/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 77 | 06/01/2026 | 00239.008977/2025-48 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | JUCENEI DA SILVA | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUCENEI DA SILVA. REFERENTE A 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REP N°306 - DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 1035/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº966/2025 TESOUREIRA E N°944/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 78 | 06/01/2026 | 00239.008977/2025-48 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MARCIA DO ROCIO GARRIDO | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCIA DO ROCIO GARRIDO. REFERENTE A 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REP N°306 - DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 1035/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº966/2025 TESOUREIRA E N°944/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 79 | 06/01/2026 | 00239.008977/2025-48 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ROSANA FURMAN ANDREATTA | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSANA FURMAN ANDREATTA. REFERENTE A 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REP N°306 - DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 1035/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº966/2025 TESOUREIRA E N°944/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 80 | 06/01/2026 | 00239.008977/2025-48 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | THABITA HELENA VAZ | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A THABITA HELENA VAZ. REFERENTE A 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REP N°306 - DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 1035/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº966/2025 TESOUREIRA E N°944/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 81 | 06/01/2026 | 00239.008911/2025-58 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI. REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROD N°454 / ROD N°455 DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 1023/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº956/2025 TESOUREIRA E N°934/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 82 | 06/01/2026 | 00239.008977/2025-48 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 728,00 | R$ 728,00 | R$ 728,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS. REFERENTE A 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REP N°306 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 1035/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº966/2025 TESOUREIRA E N°944/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 83 | 06/01/2026 | 00239.008977/2025-48 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DANIELE FABRIS | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELE FABRIS. REFERENTE A 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REP N°306 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 1035/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº966/2025 TESOUREIRA E N°944/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 84 | 06/01/2026 | 00239.008977/2025-48 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI. REFERENTE A 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REP N°306 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 1035/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº966/2025 TESOUREIRA E N°944/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 85 | 06/01/2026 | 00239.008977/2025-48 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA. REFERENTE A 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REP N°306 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 1035/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº966/2025 TESOUREIRA E N°944/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 86 | 06/01/2026 | 00239.008977/2025-48 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA. REFERENTE A 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REP N°306 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 1035/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº966/2025 TESOUREIRA E N°944/2025 PRESIDÊNCIA. |
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