| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1462 | 27/08/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 5.035,15 | R$ 5.035,15 | R$ 5.035,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/09/2024 A 16/09/2024. |
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| 1463 | 27/08/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 2.420,56 | R$ 2.420,56 | R$ 2.420,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/09/2024 A 06/09/2024. |
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| 1464 | 27/08/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ALISON GRACINO RAMOS | R$ 6.715,31 | R$ 6.715,31 | R$ 6.715,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALISON GRACINO RAMOS, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/09/2024 A 02/10/2024. |
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| 1465 | 27/08/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 5.491,59 | R$ 5.491,59 | R$ 5.491,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/09/2024 A 02/10/2024. |
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| 1466 | 27/08/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA | R$ 3.449,86 | R$ 3.449,86 | R$ 3.449,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/09/2024 A 07/10/2024. |
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| 1467 | 27/08/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO | R$ 5.815,12 | R$ 5.815,12 | R$ 5.815,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/09/2024 A 28/09/2024. |
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| 1468 | 27/08/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO | R$ 3.839,41 | R$ 3.839,41 | R$ 3.839,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO, REFERENTE VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/09/2024 A 28/09/2024. |
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| 1469 | 27/08/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 9.611,97 | R$ 9.611,97 | R$ 9.611,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/09/2024 A 30/09/2024. |
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| 1470 | 27/08/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 8.620,60 | R$ 8.620,60 | R$ 8.620,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE VERBAS DE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/09/2024 A 30/09/2024. |
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| 1471 | 27/08/2024 | PA 058/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS , REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA DAR POSSE A COMISSÃO DE ÉTICA DO HOSPITAL GENESIS, CONFORME PORTARIA N° 675/2024, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 29/08/2024 A 31/08/2024.
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| 1472 | 27/08/2024 | PA 102/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EUGENIA SVISTAK | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EUGENIA SVISTAK , REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO DO PATRIMÔNIO DO COREN/PR E O MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DE ATENDIMENTO, REGISTRO E CADASTRO NAS SUBSEÇÕES, CONFORME PORTARIA N° 695/2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 02/09/2024 A 06/09/2024.
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| 1473 | 27/08/2024 | PA 037/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES , REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO DO PATRIMÔNIO NAS SUBSEÇÕES, CONFORME PORTARIA N° 695/2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 02/09/2024 A 06/09/2024.
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| 1474 | 27/08/2024 | PA 283/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDWIG BIRKNER GUIMARAES | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUDWIG BIRKNER GUIMARAES , REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR MANUTENÇÕES CORRETIVAS NAS SUBSEÇÕES, CONFORME PORTARIA N° 685/2024, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 21/08/2024 A 21/08/2024.
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| 1475 | 27/08/2024 | PA 035/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HÉLIO NATALE | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE , REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 668/2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 01/09/2024 A 06/09/2024.
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| 1476 | 27/08/2024 | PA 654/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JULIANA NEPEL BATISTA DAL LAGO | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIANA NEPEL BATISTA DAL LAGO, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR O MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DE ATENDIMENTO, REGISTRO E CADASTRO NAS SUBSEÇÕES, CONFORME PORTARIA N° 695/2024, NO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 02/09/2024 A 06/09/2024.
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| 1426 | 26/08/2024 | PA 632/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | CARINE FELDHAUS | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARINE FELDHAUS, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA DE 20/08/2024 - FL 11V. |
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| 1427 | 26/08/2024 | PA 285/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA | R$ 284,75 | R$ 284,75 | R$ 284,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA DE 23/08/2024 - FL 59V. |
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| 1428 | 26/08/2024 | PA 639/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | JOELMA OLIVEIRA DE MORAIS FILGUEIRA | R$ 1.507,50 | R$ 1.507,50 | R$ 1.507,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOELMA OLIVEIRA DE MORAIS FILGUEIRA, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024, AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA DE 23/08/2024 - FL 30V. |
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| 1429 | 26/08/2024 | PA 640/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | KARINNE MAYLE OKADA VIEIRA DAVIDOVICZ | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KARINNE MAYLE OKADA VIEIRA DAVIDOVICZ, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JULHO DE 2024, AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA DE 23/08/2024 - FL 15V. |
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| 1430 | 26/08/2024 | PA 714/2023 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | CARINE POLETTO FONTANA LTDA | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARINE POLETTO FONTANA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO PERSONALIZADO COM CAPA KRAFT COLORIDA - 280 UNIDADES - ARP Nº 014/2023. |
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