| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 135 | 12/01/2026 | 00239.000365/2026-98 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO EFETIVO – N.SUPERIOR), PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°28/2026, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 15/01/2026 a 16/01/2026. |
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| 136 | 12/01/2026 | 00239.000364/2026-43 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO EFETIVO – N.SUPERIOR), PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°29/2026, NA CIDADE DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 12/01/2026 a 13/01/2026. |
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| 120 | 09/01/2026 | 00239.000325/2026-46 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA N°27/2026, NA CIDADE DE PATO BRANCO/PR, NO PERÍODO DE 12 a 13/01/2026. |
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| 121 | 09/01/2026 | 00239.000326/2026-91 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA N°26/2026, NA CIDADE DE CORONEL VIVIDA/PR, NO PERÍODO DE 19 a 20/01/2026. |
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| 104 | 09/01/2026 | COREN-PR.297/2023 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA | R$ 842,56 | R$ 332,60 | R$ 332,60 | R$ 0,00 | R$ 509,96 |
| VALOR EMPENHADO A CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COMPOSTA POR SISTEMA DE ALARME MONITORADO, CFTV, CONTEMPLANDO A MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, COMPONENTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE INSTALAÇÃO NO IMÓVEL DO COREN-PR. SUBSEÇÃO PONTA GROSSA. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°009/2023: PERÍODO DE 01/12/2026 A 02/06/2026. CONFORME PLANILHA DO PROCESSO SEI Nº 00239.008336/2025-93 |
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| 105 | 09/01/2026 | 00239.000293/2026-89 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO EFETIVO – N.SUPERIOR), PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°32/2026, NA CIDADE DE NOVA OLÍMPIA/PR, NO PERÍODO DE 13/01/2026 a 14/01/2026. |
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| 106 | 09/01/2026 | 00239.000287/2026-21 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO EFETIVO – N.SUPERIOR), PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°32/2026, NA CIDADE DE NOVA OLÍMPIA/PR, NO PERÍODO DE 13/01/2026 a 14/01/2026. |
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| 107 | 09/01/2026 | 00239.000305/2026-75 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 1.876,00 | R$ 1.876,00 | R$ 1.876,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRA), PARA REALIZAR POSSE E TREINAMENTO DE COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ EM CASCAVEL, BEM COMO REPRESENTAR O COREN PR DURANTE A CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO DESCOMPLICA UNIAMÉRICA EM FOZ DO IGUAÇU. CONFORME PORTARIA N°11/2026, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 20/01/2026 a 23/01/2026. |
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| 108 | 09/01/2026 | 00239.000317/2026-08 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA. REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO COMISSIONADO - N.SUPERIOR) CONFORME PORTARIA N°11/2026, NA CIDADE DE FOZ DO FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 20/01/2026 a 23/01/2026. |
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| 109 | 09/01/2026 | 00239.003431/2025-09 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | CREUZA DE GOES STAES SILVA | R$ 151,61 | R$ 151,61 | R$ 151,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CREUZA DE GOES STAES SILVA. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO DA ANUIDADE DE 2024 DEVIDO A INSCRIÇÃO EM MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER Nº 609/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 316/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 785ª ROP DO COREN/PR. |
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| 110 | 09/01/2026 | 00239.003542/2025-15 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | LUANA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | R$ 211,92 | R$ 211,92 | R$ 211,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUANA DA CONCEIÇÃO FERREIRA. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA TAXA DE TRANSFERÊNCIA TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO ANO DE 2025, CONFORME PARECER Nº 603/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 320/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 785ª ROP DO COREN/PR. |
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| 111 | 09/01/2026 | 00239.004899/2025-11 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | LETICIA VICTORIA DOS SANTOS DIAS | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LETICIA VICTORIA DOS SANTOS DIAS. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE TÉCNICO 2024 / TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA / TAXA DE INSCRIÇÃO. CONFORME PARECER Nº 602/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 321/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 785ª ROP DO COREN/PR. |
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| 112 | 09/01/2026 | 00239.003417/2025-05 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | CLARICE STACZUK | R$ 536,02 | R$ 536,02 | R$ 536,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLARICE STACZUK. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA ANUIDADE 2024 / INSCRIÇÃO DEFINITIVA 2024 / EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA. CONFORME PARECER Nº 610/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 309/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 785ª ROP DO COREN/PR. |
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| 113 | 09/01/2026 | 00239.001621/2025-83 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ALESSON MACHADO DOS SANTOS | R$ 178,03 | R$ 178,03 | R$ 178,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSON MACHADO DOS SANTOS. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA ANUIDADE TÉC. 2025. CONFORME PARECER Nº 412/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°190/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 779ª ROP DO COREN/PR. |
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| 114 | 09/01/2026 | 00239.001567/2025-76 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | EDSON MONTEIRO TAVARES | R$ 622,50 | R$ 622,50 | R$ 622,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSON MACHADO DOS SANTOS. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA ANUIDADE TÉC. 2025. CONFORME PARECER Nº 412/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°190/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 779ª ROP DO COREN/PR. |
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| 115 | 09/01/2026 | COREN-PR.651/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | VICENTE DE PAULO NOBRE LUZ | R$ 76,03 | R$ 76,03 | R$ 76,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VICENTE DE PAULO NOBRE LUZ. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE AUXILIAR 2024. CONFORME PARECER Nº 601/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°318/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 785ª ROP DO COREN/PR. |
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| 116 | 09/01/2026 | 00239.000321/2026-68 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JANI CÉLIA MISSEL | R$ 804,00 | R$ 804,00 | R$ 804,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANI CÉLIA MISSEL. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO), PARA REPRESENTAR O COREN/PR E PROMOVER A CAMPANHA ANTI VIOLÊNCIA CONTRA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR, NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2026. |
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| 117 | 09/01/2026 | 00239.000319/2026-99 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIELE FABRIS | R$ 804,00 | R$ 804,00 | R$ 804,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELE FABRIS. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRA), PARA REPRESENTAREM O COREN/PR E PROMOVEREM A CAMPANHA ANTI VIOLÊNCIA CONTRA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N°17/2026, NA CIDADE DE LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 12/01/2026 a 13/01/2026. |
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| 118 | 09/01/2026 | 00239.000328/2026-80 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO. REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO EFETIVO – N.SUPERIOR), PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°28/2026, NA CIDADE DE GUAÍRA/PR, NO PERÍODO DE 23/01/2026 a 23/01/2026. |
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| 119 | 09/01/2026 | 00239.000327/2026-35 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA N°26/2026, NA CIDADE DE CREVELÂNDIA/PR, NO PERÍODO DE 21 a 22/01/2026. |
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