| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 623 | 28/02/2025 | 00239.001778/2025-17 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 1.456,00 | R$ 1.456,00 | R$ 1.456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 434ª e 435ª ROD - FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 103/2025/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 92/2025 TESOUREIRA; E Nº 81/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 624 | 28/02/2025 | 00239.001778/2025-17 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DANIELE FABRIS | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELE FABRIS, REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 434ª e 435ª ROD - FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 103/2025/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 92/2025 TESOUREIRA; E Nº 81/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 625 | 28/02/2025 | 00239.001778/2025-17 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 434ª e 435ª ROD - FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 103/2025/SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº 92/2025 TESOUREIRA; E Nº 81/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 626 | 28/02/2025 | PA 522/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | PÂMELA PIRES DE LIMA | R$ 333,28 | R$ 331,60 | R$ 331,60 | R$ 1,68 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PÂMELA PIRES DE LIMA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR, INSCRIÇÃO EM MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER Nº 312/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 336/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 745° ROP DO COREN/PR. |
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| 627 | 28/02/2025 | PA 523/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | PATRÍCIA HONÓRIO DA SILVA FERREIRA | R$ 286,31 | R$ 286,31 | R$ 286,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRÍCIA HONÓRIO DA SILVA FERREIRA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CONFORME PARECER Nº 273/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 318/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 745° ROP DO COREN/PR. |
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| 628 | 28/02/2025 | PA 525/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ROSELY APARECIDA MAGNANI WOLTMANN | R$ 171,93 | R$ 171,93 | R$ 171,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSELY APARECIDA MAGNANI WOLTMANN REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR, INSCRIÇÃO REMIDA, CONFORME PARECER Nº 275/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 320/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 745° ROP DO COREN/PR. |
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| 629 | 28/02/2025 | PA 524/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | RAILSON BRAZ DA SILVA | R$ 424,77 | R$ 424,77 | R$ 424,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAILSON BRAZ DA SILVA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR, GERAÇÃO INDEVIDA, CONFORME PARECER Nº 274/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 319/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 745° ROP DO COREN/PR. |
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| 630 | 28/02/2025 | S/N | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 707.885,59 | R$ 169.244,34 | R$ 113.141,45 | R$ 0,00 | R$ 538.641,25 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM 2025. |
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| 631 | 28/02/2025 | PA 515/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | RENATA DAMIÃO DE CARVALHO | R$ 225,76 | R$ 225,76 | R$ 225,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RENATA DAMIÃO DE CARVALHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR, INSCRIÇÃO EM MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER Nº 308/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 332/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 745° ROP DO COREN/PR. |
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| 595 | 27/02/2025 | 00239.001559/2025-20 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HÉLIO NATALE | R$ 2.172,50 | R$ 2.172,50 | R$ 2.172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE 5.5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL ) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 181/2025, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - PR, NO PERÍODO DE 09/03/2025 A 14/03/2025. |
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| 596 | 27/02/2025 | 00239.001539/2025-59 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 2.376,00 | R$ 2.376,00 | R$ 2.376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 5.5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL ) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 180/2025, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR, NO PERÍODO DE 09/03/2025 A 14/03/2025. |
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| 597 | 27/02/2025 | 00239.001544/2025-61 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Claudio Antonio Kosiba | R$ 2.172,50 | R$ 2.172,50 | R$ 2.172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDIO ANTONIO KOSIBA, REFERENTE 5.5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL ) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 180/2025, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR, NO PERÍODO DE 09/03/2025 A 14/03/2025. |
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| 598 | 27/02/2025 | 00239.001505/2025-64 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENIANGELI APARECIDA BOCARDI DOS SANTOS BERNARDI | R$ 663,00 | R$ 663,00 | R$ 663,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VENIANGELI APARECIDA BOCARDI DOS SANTOS BERNARDI, REFERENTE 1.5 DIÁRIAS (COLABORADORES - NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE EMPREENDEDORISMO, CONFORME PORTARIA N° 138/2025, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA - PR, NO PERÍODO DE 20/02/2025 A 21/02/2025. |
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| 599 | 27/02/2025 | 00239.001617/2025-15 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO | R$ 832,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 832,50 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO, REFERENTE 4.5 DIÁRIAS (COLABORADORES - NÍVEL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL - I SENEP, CONFORME PORTARIA N° 100/2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 23/03/2025 A 27/03/2025. |
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| 600 | 27/02/2025 | 00239.001067/2025-34 | Ordinário | Auxílio Representação | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 5.330,00 | R$ 5.330,00 | R$ 5.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (PRESIDENTE) NO PERÍODO FEVEREIRO (1ª QUINZENA) DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº6 SECRETÁRIO; Nº74 TESOUREIRO; Nº80 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 553 | 26/02/2025 | COREN-PR.030/2021 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 373.440,86 | R$ 8.319,17 | R$ 8.319,17 | R$ 0,00 | R$ 365.121,69 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912392563 COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE 09/03/2025 A 31/12/2025. |
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| 554 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JEAN BATISTA MORAES | R$ 6.357,56 | R$ 6.357,56 | R$ 6.357,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 24/03/2025. |
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| 555 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JEAN BATISTA MORAES | R$ 5.512,71 | R$ 5.512,71 | R$ 5.512,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 24/03/2025. |
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| 556 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO | R$ 4.348,51 | R$ 4.348,51 | R$ 4.348,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 24/03/2025. |
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| 557 | 26/02/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 3.126,26 | R$ 3.126,26 | R$ 3.126,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 14/03/2025. |
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