| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 87 | 06/01/2026 | 00239.008977/2025-48 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO. REFERENTE A 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REP N°306 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 1035/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº966/2025 TESOUREIRA E N°944/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 88 | 06/01/2026 | 00239.008977/2025-48 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN. REFERENTE A 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REP N°306 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 1035/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº966/2025 TESOUREIRA E N°944/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 89 | 06/01/2026 | 00239.008977/2025-48 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH. REFERENTE A 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REP N°306 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 1035/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº966/2025 TESOUREIRA E N°944/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 90 | 06/01/2026 | 00239.008977/2025-48 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO. REFERENTE A 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REP N°306 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 1035/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº966/2025 TESOUREIRA E N°944/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 91 | 06/01/2026 | 00239.008977/2025-48 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | EUGENIA SVISTAK | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EUGENIA SVISTAK. REFERENTE A 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REP N°306 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 1035/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº966/2025 TESOUREIRA E N°944/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 92 | 06/01/2026 | 00239.000998/2025-15 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | CONDOMINIO RESIDENCIAL THALES DE MILETO | R$ 0,77 | R$ 0,77 | R$ 0,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO RESIDENCIAL THALES DE MILETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE JUROS DO BOLETO 1380842 DO PROCESSO SEI 00239.000998/2025-15. OBS. PAGAMENTO ATRASADO. |
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| 93 | 06/01/2026 | COREN-PR.432/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES CONISTEL LTDA. | R$ 9.101,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.101,62 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEVADORES CONISTEL LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024 COM A EMPRESA ELEVADORES CONISTEL LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO COREN/PR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, COMPONENTES, INSUMOS E TUDO MAIS QUE FOR NECESSÁRIO PARA MANTER EM PERFEITO ESTADO DE USO O ELEVADOR E SUAS INSTALAÇÕES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023. PERÍODO DESTA DOTAÇÃO 01/02/2026 A 31/12/2026. |
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| 1 | 05/01/2026 | PA 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 3.410,96 | R$ 924,74 | R$ 924,74 | R$ 0,00 | R$ 2.486,22 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 - NO PERÍODO DESTE EMPENHO 01/01/2026 A 06/08/2026. CONFORME PLANILHA PROCESSO SEI N°00239.008336/2025-93. |
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| 2 | 05/01/2026 | 00239.004554/2025-59 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | ANTONIO EVILASIO AZEVEDO TEIXEIRA | R$ 1.058,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.058,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANTONIO EVILASIO AZEVEDO TEIXEIRA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO: PILHA ALCALINA AAA, 1,5 VOLTS, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES. / PILHA ALCALINA AA, 1,5 VOLTS, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES.- ITENS 7 E 8 - AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 13/2025. CONFORME PLANILHA DO PROCESSEO SEI Nº 00239.008336/2025-93 |
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| 3 | 05/01/2026 | COREN-PR.375/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 115.548,31 | R$ 17.907,44 | R$ 17.907,44 | R$ 0,00 | R$ 97.640,87 |
| VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2022 - COM A EMPRESA IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA O CONTROLE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, DE CENTRO DE CUSTOS, DE CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS, COM HOSPEDAGEM DE DATA CENTER DA CONTRATADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2020 COFEN – VIGÊNCIA DE 11/01/2026 A 31/12/2027 - PERÍODO DESTA DOTAÇÃO 11/01/2026 A 31/12/2026 – SUPORTE E MANUTENÇAO. |
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| 4 | 05/01/2026 | COREN-PR.375/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 12.569,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.569,98 |
| VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE REFERENTE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2022 - COM A EMPRESA IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA O CONTROLE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, DE CENTRO DE CUSTOS, DE CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS, COM HOSPEDAGEM DE DATA CENTER DA CONTRATADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2020 COFEN – VIGÊNCIA DE 11/01/2026 A 31/12/2027 - PERÍODO DESTA DOTAÇÃO 11/01/2026 A 31/12/2026 – HOSPEDAGEM DATA CENTER. |
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| 5 | 05/01/2026 | 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 2.502,24 | R$ 625,56 | R$ 625,56 | R$ 0,00 | R$ 1.876,68 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 - NO PERÍODO DESTE EMPENHO 01/01/2026 A 06/08/2026. CONFORME PLANILHA PROCESSO SEI N°00239.008336/2025-93. |
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| 6 | 05/01/2026 | 00239.004554/2025-59 | Ordinário | Material de Expediente | ROBERTA RUTHIELMA GREGORIO DE CARVALHO | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROBERTA RUTHIELMA GREGORIO DE CARVALHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PAPEL SULFITE A4, BRANCO, GRAMATURA 75G/M², ALCALINO, TAMANHO 210MM X 297MM, RESMA COM 290 FOLHAS. PAPEL SULFITE A4, BRANCO, GRAMATURA 75G/M², ALCALINO, TAMANHO 210MM X 297MM, RESMA COM 70 FOLHAS. - ITEM 6 - AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 13/2025. CONFORME PLANILHA DO PROCESSEO SEI Nº 00239.008336/2025-93. |
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| 7 | 05/01/2026 | PA 219/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 65.942,10 | R$ 13.188,42 | R$ 13.188,42 | R$ 0,00 | R$ 52.753,68 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2022, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 - NO PERÍODO DESTE EMPENHO 01/01/2026 A 23/09/2026. CONFORME PLANILHA PROCESSO SEI N°00239.008336/2025-93. |
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| 8 | 05/01/2026 | 00239.004319/2025-87 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA | R$ 4.335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.335,00 |
| VALOR EMPENHADO A DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. MEDALHA EM ZAMAC EM ALTO E BAIXO RELEVO, PINTURA EM COR OURO, PRATA E BRONZE, COM OU SEM EFEITO ENVELHECIDO, NA MEDIDA 8 CM E 4MM DE ESPESSURA, DE ACORDO COM ARTE FORNECIDA PELO COREN/PR, ACABAMENTO DE FITA DE CETIM, DIVERSAS CORES, PREFERENCIALMENTE NAS CORES AZUL MARINHO E VERDE, PERSONALIZADA EM 2 FACES COM IMPRESSÃO DE LOGO E PERSONALIZADA CONFORME ARTE EM TODA EXTENSÃO DA FITA. MEDIDAS DIVERSAS, OPÕES DE 10 E 15 DE DIÂMETRO ENTRE AS MEDIDAS. CONSIDERAR ENVIO DE PROVA DO MATERIAL PARA APROVAÇÃO DE PRODUÇÃO. - ITEM 31 - PREGÃO 011/2024: CONFORME PLANILHA DO PROCESSO SEI Nº 00239.008336/2025-93
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| 9 | 05/01/2026 | PA 052/2020 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | ALGAR TELECOM S/A | R$ 15.705,20 | R$ 2.588,11 | R$ 2.588,11 | R$ 0,00 | R$ 13.117,09 |
| VALOR EMPENHADO A ALGAR TELECOM S/A, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2020, COM A EMPRESA ALGAR TELECOM S/A, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2020 - NO PERÍODO DE 01/01/2026 A 29/07/2026. CONFORME PLANILHA PROCESSO SEI N°00239.008336/2025-93. |
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| 10 | 05/01/2026 | 00239.004319/2025-87 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA | R$ 17.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.800,00 |
| VALOR EMPENHADO A DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PELA CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ITENS PERSONALIZADOS E DE SERVIÇOS GRÁFICOS E CORRELATOS - ITEM 9 (BOTOM MATERIAL: AÇO, FINALIDADE: IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, COMPRIMENTO: 6 CM, LARGURA: 2,5 CM, ACABAMENTO: RESINA ALTO RELEVO, TIPO FIXAÇÃO: ALFINETE) – 10.000 UNIDADES. PREGÃO 011/2024: CONFORME PLANILHA DO PROCESSEO SEI Nº 00239.008336/2025-93. |
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| 11 | 05/01/2026 | PA 715/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | R$ 151.030,00 | R$ 24.960,00 | R$ 24.960,00 | R$ 0,00 | R$ 126.070,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (IMPRESSÃO CORPORATIVA), COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS) AGREGANDO: SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS; A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; E A REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PEÇAS, PARTES E SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO, NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2023 - PERÍODO DE 01/01/2026 A 02/10/2026. CONFORME PLANILHA PROCESSO SEI N°00239.008336/2025-93. |
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| 12 | 05/01/2026 | COREN-PR.139/2021 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | APTO BRASIL GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | R$ 50.915,17 | R$ 842,53 | R$ 842,53 | R$ 6.277,47 | R$ 43.795,17 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 15.308.053/0001-41, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022 - EMPRESA APTO BRASIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA – PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - VIGÊNCIA DE 13/01/2026 À 12/01/2027 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 703/2022 – PERÍODO DESTA DOTAÇÃO 13/01/2026 A 31/12/2026 – ITENS 1 A 9. |
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| 13 | 05/01/2026 | COREN-PR.139/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | APTO BRASIL GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | R$ 2.476,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.476,89 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 15.308.053/0001-41, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022 - EMPRESA APTO BRASIL GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA – PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - VIGÊNCIA DE 13/01/2026 À 12/01/2027 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 703/2022 – PERÍODO DESTA DOTAÇÃO 13/01/2026 A 31/12/2026 – ITENS 10 E 11. |
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