| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 184 | 20/01/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | TATIANA CARVALHO SANTOS | R$ 4.520,52 | R$ 4.520,52 | R$ 4.520,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANA CARVALHO SANTOS, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/02/2025 A 01/03/2025. |
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| 185 | 20/01/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | TATIANA CARVALHO SANTOS | R$ 2.795,88 | R$ 2.795,88 | R$ 2.795,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANA CARVALHO SANTOS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/02/2025 A 01/03/2025. |
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| 186 | 20/01/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | CAROLINA BASSI | R$ 3.424,63 | R$ 3.424,63 | R$ 3.424,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAROLINA BASSI, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/02/2025 A 02/03/2025. |
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| 187 | 20/01/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS | R$ 1.368,67 | R$ 1.368,67 | R$ 1.368,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/02/2025 A 28/02/2025. |
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| 188 | 20/01/2025 | COREN-PR.583/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | RODRIGO BARBOSA LEAL | R$ 374,00 | R$ 374,00 | R$ 374,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RODRIGO BARBOSA LEAL. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2024 DEVIDO À PAGAMENTO EM MAIOR VALOR, CONFORME PARECER Nº 561/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 399/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 749° ROP DO COREN/PR. |
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| 189 | 20/01/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 1.918,86 | R$ 1.918,86 | R$ 1.918,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/02/2025 A 28/02/2025. |
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| 190 | 20/01/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 4.167,23 | R$ 4.167,23 | R$ 4.167,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/02/2025 A 28/02/2025. |
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| 191 | 20/01/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | RAFAEL SANTIAGO | R$ 1.293,11 | R$ 1.293,11 | R$ 1.293,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAFAEL SANTIAGO, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/02/2025 A 28/02/2025. |
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| 192 | 20/01/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | RAFAEL SANTIAGO | R$ 2.795,88 | R$ 2.795,88 | R$ 2.795,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAFAEL SANTIAGO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/02/2025 A 28/02/2025. |
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| 193 | 20/01/2025 | COREN-PR.495/2023 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | KARINE RUTHES MURARO MEDEIROS | R$ 221,93 | R$ 221,93 | R$ 221,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KARINE RUTHES MURARO MEDEIROS. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2023 DEVIDO À INSCRIÇÃO EM MAIOR VALOR, CONFORME PARECER Nº108/2023 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°409/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 728° ROP DO COREN/PR. |
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| 194 | 20/01/2025 | COREN-PR.243/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | GISELE FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 220,01 | R$ 220,01 | R$ 220,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE FERREIRA DO NASCIMENTO. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2024 DEVIDO À INSCRIÇÃO EM MAIOR VALOR, CONFORME PARECER Nº83/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°196/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 738° ROP DO COREN/PR. |
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| 195 | 20/01/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | SORIANE LOURES | R$ 2.073,81 | R$ 2.073,81 | R$ 2.073,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/02/2025 A 28/02/2025. |
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| 196 | 20/01/2025 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SORIANE LOURES | R$ 4.507,75 | R$ 4.507,75 | R$ 4.507,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/02/2025 A 28/02/2025. |
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| 197 | 20/01/2025 | COREN-PR.333/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | JESSICA SPAK DO NASCIMENTO | R$ 218,83 | R$ 218,83 | R$ 218,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA SPAK DO NASCIMENTO. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2024 DEVIDO À INSCRIÇÃO EM MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER Nº123/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°221/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 738° ROP DO COREN/PR. |
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| 198 | 20/01/2025 | COREN-PR.340/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | GEISSA GOMES DA CONCEIÇÃO DE ABREU | R$ 220,01 | R$ 220,01 | R$ 220,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GEISSA GOMES DA CONCEIÇÃO DE ABREU, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2024 DEVIDO À INSCRIÇÃO EM MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER Nº 119/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER
N°224/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 738° ROP DO COREN/PR. |
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| 199 | 20/01/2025 | COREN-PR.765/2023 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | EDUARDO CEZAR PILONETO | R$ 56,72 | R$ 56,72 | R$ 56,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO CEZAR PILONETO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2024 DEVIDO À INSCRIÇÃO EM MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER Nº 272/2023 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°091/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 732° ROP DO COREN/PR. |
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| 200 | 20/01/2025 | 00239.002054/2024-00 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MARCELEXANDRA RABELO | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCELEXANDRA RABELO, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) DO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: 14/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; 13/2025 TESOURARIA; E 16/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 201 | 20/01/2025 | 00239.002041/2024-22 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CAROLINA BOLFE POLIQUESI | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAROLINA BOLFE POLIQUESI, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) DO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: 178/2024 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; 172/2024 TESOURARIA; E 13/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 202 | 20/01/2025 | 00239.000093/2025-45 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 804,00 | R$ 804,00 | R$ 804,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: 9/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; 1/2025 TESOURARIA; E 8/2025 PRESIDÊNCIA. |
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| 203 | 20/01/2025 | 00239.000202/2025-24 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | PATRICIA APARECIDA DIAS | R$ 284,75 | R$ 284,75 | R$ 284,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA APARECIDA DIAS, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) DO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: 11/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; 8/2025 TESOURARIA; E 9/2025 PRESIDÊNCIA. |
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