| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2212 | 02/10/2025 | 00239.006820/2025-88 | Ordinário | Auxílio Representação | DIONE SILVA DOS SANTOS | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIONE SILVA DOS SANTOS. REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N.SUPERIOR) EM AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 635 PRESIDENTE; Nº 651 TESOUREIRO; Nº 700 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS |
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| 2213 | 02/10/2025 | 00239.006569/2025-51 | Ordinário | Auxílio Representação | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN. REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) EM AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 634 PRESIDENTE; Nº 650 TESOUREIRO; Nº 699 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS |
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| 2214 | 02/10/2025 | 00239.006833/2025-57 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | MARIO GILBERTO JESUS NUNES | R$ 3.676,57 | R$ 3.676,57 | R$ 3.676,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIO GILBERTO JESUS NUNES, REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS 5/12 AVOS (DE 07/05 A 25/09/2025) E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DO EX EMPREGADO MARIO GILBERTO JESUS NUNES. |
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| 2163 | 01/10/2025 | 00239.002822/2025-06 | Ordinário | Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | R$ 4.525,00 | R$ 4.525,00 | R$ 4.525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE "BANCO DE PREÇOS" PARA PESQUISA E ANÁLISE DE PREÇOS DE MERCADO, COM ACESSO REMOTO VIA PLATAFORMA DIGITAL, PARA 03 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS - INEXIGIBILIDADE DE DE LICITAÇÃO, PRAZO DE VIGÊNCIA 60 MESES, VALOR PARA 12 MESES - R$ 4.525,00 - VALOR PARA 60 MESES R$ 22.625,00, CONFORME MEMORANDO Nº 451/2025. |
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| 2164 | 01/10/2025 | COREN-PR.376/2021 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 26.847,05 | R$ 17.256,60 | R$ 17.256,60 | R$ 0,00 | R$ 9.590,45 |
| VALOR EMPENHADO A BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO, SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2022 - INEXIGIBILIDADE DE DE LICITAÇÃO - PERÍODO 11/10/2025 A 31/12/2025. |
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| 2165 | 01/10/2025 | COREN-PR.376/2021 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 86.778,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 86.778,00 |
| VALOR EMPENHADO A BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO EVOLUTIVA - CUSTOMIZAÇÕES (ESTIMADO), CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2022 - INEXIGIBILIDADE DE DE LICITAÇÃO - PERÍODO 11/10/2025 A 31/12/2025. |
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| 2166 | 01/10/2025 | 00239.006647/2025-18 | Ordinário | Auxílio Representação | REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°655 PRESIDENTE; Nº 671 TESOUREIRO; Nº 719 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2156 | 30/09/2025 | 00239.001910/2024-00 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | MARIA DO ROCIO GOMES DE OLIVEIRA | R$ 0,45 | R$ 0,45 | R$ 0,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA DO ROCIO GOMES DE OLIVEIRA. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 PAGAMENTO A MAIOR DEVIDO INSCRIÇÃO EM MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER Nº 426/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 204/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 779ª ROP DO COREN/PR. |
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| 2157 | 30/09/2025 | 00239.000902/2024-38 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | NICE APARECIDA BRANDT | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NICE APARECIDA BRANDT. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 PAGAMENTO A MAIOR DEVIDO INSCRIÇÃO EM MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER Nº 400/2025 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 177/2025 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 779ª ROP DO COREN/PR. |
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| 2158 | 30/09/2025 | REFERENTE 0,5 DIÁRIA (CONSELHE | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIELE FABRIS | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELE FABRIS, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARA DAR POSSE E TREINAMENTO ÀS CEE - CÂMARAS DE ÉTICA EM ENFERMAGEM DAS INSTITUIÇÕES CEONC, CONFORME PORTARIA N° 1335/2025, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 06/10/2025 a 08/10/2025. |
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| 2159 | 30/09/2025 | 00239.006919/2025-80 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEAN MICHEL BRITO COSTA | R$ 2.412,00 | R$ 2.412,00 | R$ 2.412,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN MICHEL BRITO COSTA. REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE SINDICÂNCIA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES E CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ALTERAÇÃO DO CEPE, CONFORME PORTARIA N° 1327/2025, NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 06/10/2025 a 10/10/2025. |
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| 2160 | 30/09/2025 | 00239.006908/2025-08 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO | R$ 1.876,00 | R$ 1.876,00 | R$ 1.876,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO. REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO TÉCNICO DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA N° 1317/2025, NA CIDADE DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 07/10/2025 a 10/10/2025. |
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| 2161 | 30/09/2025 | 00239.006918/2025-35 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEAN MICHEL BRITO COSTA | R$ 804,00 | R$ 804,00 | R$ 804,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN MICHEL BRITO COSTA. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CAMARA DE ÉTICA E 783 ROP DE PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME PORTARIA N° 1326/2025, NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 29/09/2025 a 30/09/2025. |
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| 2162 | 30/09/2025 | 00239.006923/2025-48 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA. REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO COMISSIONADO - N.SUPERIOR) PARA CONCEDER POSSE E TREINAMENTO PARA COMISSÕES DE ÉTICA, CONFORME PORTARIA N°1335/2025, NA CIDADE DE FOZ DO FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 06/10/2025 a 08/10/2025. |
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| 2149 | 26/09/2025 | 00239.006793/2025-43 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DENIS FERNANDES CARVALHO | R$ 1.547,00 | R$ 1.547,00 | R$ 1.547,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DENIS FERNANDES CARVALHO. REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (COLABORADORES - NIVEL SUPERIOR) PARA REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 1317/2024 NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 07/10/2025 a 10/10/2025. |
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| 2150 | 26/09/2025 | 00239.006808/2025-73 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADEMIR DE SANTIAGO | R$ 1.547,00 | R$ 1.547,00 | R$ 1.547,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADEMIR DE SANTIAGO. REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (COLABORADORES - NIVEL SUPERIOR) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 1317/2024 NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 07/10/2025 a 10/10/2025. |
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| 2151 | 26/09/2025 | 00239.006804/2025-95 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUCENEI DA SILVA | R$ 1.876,00 | R$ 1.876,00 | R$ 1.876,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUCENEI DA SILVA. REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARA REALIZAR AÇÃO EDUCATIVA EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 1317/2024 NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 07/10/2025 a 10/10/2025. |
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| 2152 | 26/09/2025 | 00239.006789/2025-85 | Ordinário | Auxílio Representação | KATIA RENATA ANTUNES KOCHLA | R$ 1.312,00 | R$ 1.312,00 | R$ 1.312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA RENATA ANTUNES KOCHLA. REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADORES - NIVEL SUPERIOR) EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°632 PRESIDENTE; Nº 648 TESOUREIRO; Nº 696 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2153 | 26/09/2025 | 00239.006739/2025-06 | Ordinário | Auxílio Representação | MAYCKEL DA SILVA BARRETO | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAYCKEL DA SILVA BARRETO. REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADORES - NIVEL SUPERIOR) EM SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°631PRESIDENTE; Nº 647 TESOUREIRO; Nº 693 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2154 | 26/09/2025 | 00239.006126/2025-61 | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI | R$ 3.936,00 | R$ 3.936,00 | R$ 3.936,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI. REFERENTE A 12 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADORES - NIVEL SUPERIOR) EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°633 PRESIDENTE; Nº646 TESOUREIRO; Nº694 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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