| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2100 | 17/09/2025 | 00239.006273/2025-31 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIA DO ROCIO GARRIDO | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCIA DO ROCIO GARRIDO, REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N° 618 PRESIDENTE; Nº 633 TESOUREIRO; Nº 676 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2085 | 16/09/2025 | 00239.006528/2025-65 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÉRICA COSER NEPPEL | R$ 759,00 | R$ 759,00 | R$ 759,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÉRICA COSER NEPPEL. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO EFETIVO - NÍVEL SUPERIOR), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL - SENEP CONFORME PORTARIA N° 1212/2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 13/10/2025 a 17/10/2025. |
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| 2086 | 16/09/2025 | 00239.006526/2025-76 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAQUEL BARBOSA MORAES | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAQUEL BARBOSA MORAES. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO EFETIVO - NÍVEL MÉDIO), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL - SENEP CONFORME PORTARIA N° 1212/2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 13/10/2025 a 17/10/2025. |
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| 2087 | 16/09/2025 | 00239.006523/2025-32 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIAN DO ROCIO WALACH | R$ 832,50 | R$ 832,50 | R$ 832,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VIVIAN DO ROCIO WALACH. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - NIVEL SUPERIOR) PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL - SENEP CONFORME PORTARIA N° 1212/2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 13/10/2025 a 17/10/2025. |
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| 2088 | 16/09/2025 | 00239.006558/2025-71 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 48,57 | R$ 48,57 | R$ 48,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL AUTOS EPROC TRF-4 N. 50510438220234047000 - CONFORME MEMORANDO PROGER Nº 582/2025. |
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| 2083 | 15/09/2025 | 00239.006336/2025-59 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA | R$ 9,52 | R$ 9,52 | R$ 9,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS - AÇÃO REPARATÓRIA NO EPROC TRF4, DITRIBUÍDA SOB O Nº 50478647220254047000, CONFORME MEMORANDO PROGER Nº 554/2025. |
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| 2084 | 15/09/2025 | 00239.006336/2025-59 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA | R$ 9,16 | R$ 9,16 | R$ 9,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSAIS - PROCESSO Nº 50090235420154047001, CONFORME MEMORANDO PROGER Nº 571/2025. |
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| 2082 | 11/09/2025 | 00239.006336/2025-59 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA | R$ 418,94 | R$ 418,94 | R$ 418,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS DA CARTA PRECATÓRIA QUE CORRE NO TJSC SOB O N. 50039935820248240073, MAIS AS CUSTAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA JUDICIAL. |
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| 2052 | 10/09/2025 | 00239.006381/2025-11 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO. REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADO N. SUPERIOR) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°1226/2025 NA CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, NO PERÍODO DE 05/09/2025 A 05/09/2025. |
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| 2053 | 10/09/2025 | 00239.006382/2025-58 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO N. SUPERIOR) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°1225/2025 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 08/09/2025 A 09/09/2025. |
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| 2054 | 10/09/2025 | 00239.006383/2025-01 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO N. SUPERIOR) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°1227/2025 NA CIDADE DE DOIS VIZINHOS/PR, NO PERÍODO DE 11/09/2025 A 12/09/2025. |
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| 2055 | 10/09/2025 | 00239.006385/2025-91 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO N. SUPERIOR) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°1228/2025 NA CIDADE DE JOAQUIM TÁVORA/PR, NO PERÍODO DE 08/09/2025 A 09/09/2025. |
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| 2056 | 10/09/2025 | 00239.006388/2025-25 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA,.REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO N. SUPERIOR) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°1232/2025 NA CIDADE DE CIANORTE/PR, NO PERÍODO DE 16/09/2025 A 17/09/2025. |
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| 2057 | 10/09/2025 | 00239.006389/2025-70 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO N. SUPERIOR) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°1233/2025 NA CIDADE DE UMUARAMA/PR, NO PERÍODO DE 18/09/2025 A 19/09/2025. |
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| 2058 | 10/09/2025 | 00239.006390/2025-02 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO N. SUPERIOR) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°1232/2025 NA CIDADE DE MARILUZ/PR, NO PERÍODO DE 22/09/2025 A 23/09/2025. |
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| 2059 | 10/09/2025 | 00239.006394/2025-82 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA. REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (EMPREGADO N. SUPERIOR) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°1226/2025 NA CIDADE DE CHOPINZINHO/PR, NO PERÍODO DE 15/09/2025 A 18/09/2025. |
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| 2060 | 10/09/2025 | 00239.006393/2025-38 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA. REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADO N. SUPERIOR) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°1226/2025 NA CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, NO PERÍODO DE 05/09/2025 A 05/09/2025. |
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| 2061 | 10/09/2025 | 00239.006034/2025-81 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO N. SUPERIOR) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°1232/2025 NA CIDADE DE CIANORTEL/PR, NO PERÍODO DE 16/09/2025 A 17/09/2025. |
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| 2062 | 10/09/2025 | 00239.006396/2025-71 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO N. SUPERIOR) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°1232/2025 NA CIDADE DE MARILUZ/PR, NO PERÍODO DE 22/09/2025 A 23/09/2025. |
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| 2063 | 10/09/2025 | 00239.006395/2025-27 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADO N. SUPERIOR) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°1233/2025 NA CIDADE DE UMUARAMA/PR, NO PERÍODO DE 18/09/2025 A 19/09/2025. |
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