| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2155 | 26/09/2025 | S/N | Estimativo | Férias - Pagamento Antecipado | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 40.000,00 | R$ 27.198,21 | R$ 14.848,90 | R$ 0,00 | R$ 12.801,79 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A TRIBUTOS DE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR EM 2025. COMPLEMENTO. |
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| 2140 | 25/09/2025 | 00239.006742/2025-11 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 48,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48,57 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL AUTOS EPROC TRF-4 N. 50510438220234047000- CONFORME MEMORANDO PROGER Nº 605/2025. |
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| 2141 | 25/09/2025 | 00239.006757/2025-80 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS. REFERENTE 01 DIÁRIA (CONSELHEIRO) PARTICIPAR DA N°34 ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DE PRESIDENTES, CONFORME PORTARIA N°1294/2025 NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF - NO PERÍODO DE 04/11/2025 a 05/11/2025. |
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| 2142 | 25/09/2025 | 00239.006694/2025-61 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE | R$ 2.554,61 | R$ 2.554,61 | R$ 2.554,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE. REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 ABONO PECUNIÁRIO NO PERÍODO DE 13/10/2025 A 27/11/2025. |
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| 2143 | 25/09/2025 | 00239.006709/2025-91 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANA FURMAN ANDREATTA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSANA FURMAN ANDREATTA. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL – I SENEP, CONFORME PORTARIA N°1212/2025 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC - NO PERÍODO DE 13/10/2025 a 17/10/2025. |
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| 2144 | 25/09/2025 | 00239.006753/2025-00 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 759,00 | R$ 759,00 | R$ 759,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS PÚBLICOS COMISSIONADOS - N.SUPERIOR) PARTICIPAR COM A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES, CONFORME PORTARIA N°1295/2025 NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF - NO PERÍODO DE 04/11/2025 a 05/11/2025. |
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| 2145 | 25/09/2025 | 00239.006708/2025-47 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JANETE SOKOLYK | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANETE SOKOLYK. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL – I SENEP, CONFORME PORTARIA N°1212/2025 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC - NO PERÍODO DE 13/10/2025 a 17/10/2025. |
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| 2146 | 25/09/2025 | 00239.006654/2025-10 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDERSON IACER BUENO | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDERSON IACER BUENO. REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 627 PRESIDENTE; Nº 644 TESOUREIRO; Nº 689 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2147 | 25/09/2025 | 00239.006782/2025-63 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DOMANSKY | R$ 663,00 | R$ 663,00 | R$ 663,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA DE CASSIA DOMANSKY. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADORES - NIVEL SUPERIOR ) REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTOMATERAPIA E MEETING DE ESTOMATERAPIA VIA COFEN PLAY, CONFORME PORTARIA N°1306/2025 NA CIDADE DE CURITIBA/PR- NO PERÍODO DE 25/09/2025 a 26/09/2025. |
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| 2148 | 25/09/2025 | 00239.006800/2025-15 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 2.840,72 | R$ 2.840,72 | R$ 2.840,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS DAS RESCISÕES OCORRIDAS NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2025, DOS EX EMPREGADOS: CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN, ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS, LEONARDO JOSÉ NICHEL, CAROLINA BASSI, RAFAEL SANTIAGO, OKAUE DURANTE MORETTO E PAULA TATIANE RABELO DIAS. |
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| 2125 | 24/09/2025 | 00239.006694/2025-61 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN | R$ 1.768,04 | R$ 1.768,04 | R$ 1.768,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/10/2025 A 31/10/2025. |
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| 2126 | 24/09/2025 | 00239.006694/2025-61 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JEAN BATISTA MORAES | R$ 2.658,32 | R$ 2.658,32 | R$ 2.658,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES.REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2025 A 17/10/2025. |
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| 2127 | 24/09/2025 | 00239.006694/2025-61 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 3.819,76 | R$ 3.819,76 | R$ 3.819,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 20/10/2025 A 24/10/2025. |
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| 2128 | 24/09/2025 | 00239.006694/2025-61 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | PATRICIA DEL NERO SANTOS | R$ 3.759,51 | R$ 3.759,51 | R$ 3.759,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA DEL NERO SANTOS. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 20/10/2025 A 03/11/2025. |
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| 2129 | 24/09/2025 | 00239.006694/2025-61 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 7.374,42 | R$ 7.374,42 | R$ 7.374,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 20/10/2025 A 10/11/2025. |
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| 2130 | 24/09/2025 | 00239.006694/2025-61 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 7.664,14 | R$ 7.664,14 | R$ 7.664,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/10/2025 A 09/11/2025. |
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| 2131 | 24/09/2025 | 00239.006694/2025-61 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 6.152,49 | R$ 6.152,49 | R$ 6.152,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/10/2025 A 17/11/2025. |
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| 2132 | 24/09/2025 | 00239.006694/2025-61 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA | R$ 2.560,79 | R$ 2.560,79 | R$ 2.560,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 20/10/2025 A 03/11/2025. |
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| 2133 | 24/09/2025 | 00239.006694/2025-61 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JULIANA NEPEL BATISTA DAL LAGO | R$ 4.759,13 | R$ 4.759,13 | R$ 4.759,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ESTELA YURI NOZAKI NAZIMA. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/10/2025 A 20/11/2025. |
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| 2134 | 24/09/2025 | 00239.006694/2025-61 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | Everton Luis Orias | R$ 4.246,90 | R$ 4.246,90 | R$ 4.246,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVERTON LUIS ORIAS. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/10/2025 A 15/11/2025. |
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