| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2759 | 15/12/2025 | 00239.008708/2025-81 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIA MACHADO DE OLIVEIRA | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIA MACHADO DE OLIVEIRA. REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°894 PRESIDENTE, Nº911 TESOUREIRO, Nº981 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2760 | 15/12/2025 | 00239.008781/2025-53 | Ordinário | Auxílio Representação | ERICA BARBOSA DE ASSIS | R$ 1.968,00 | R$ 1.968,00 | R$ 1.968,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ERICA BARBOSA DE ASSIS. REFERENTE A 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°893 PRESIDENTE, Nº916 TESOUREIRO, Nº986 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2761 | 15/12/2025 | 00239.008779/2025-84 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA ANDREIA DA SILVA TETZLAFF | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA ANDREIA DA SILVA TETZLAFF. REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°890 PRESIDENTE, Nº919 TESOUREIRO, Nº989 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2762 | 15/12/2025 | 00239.008753/2025-36 | Ordinário | Auxílio Representação | TALITA CANDIDA CASTRO | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TALITA CANDIDA CASTRO. REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°889 PRESIDENTE, Nº909 TESOUREIRO, Nº978 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2715 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 3.810,19 | R$ 3.810,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE - REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/01/2026 a 09/01/2026. |
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| 2716 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 15.744,62 | R$ 15.744,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA - REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/01/2026 a 03/02/2026. |
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| 2717 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 11.122,81 | R$ 11.122,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO - REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/01/2026 a 24/01/2026. |
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| 2718 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 7.520,00 | R$ 7.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO. REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 ABONO PECUNIÁRIO NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 24/01/2026. |
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| 2719 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 3.151,00 | R$ 3.151,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET - REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 09/01/2026. |
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| 2720 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 7.011,39 | R$ 7.011,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET - REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 ABONO PECUNIÁRIO NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 09/01/2026. |
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| 2721 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | EDILVANA STAHLSCHMIDT | R$ 5.755,83 | R$ 5.755,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDILVANA STAHLSCHMIDT. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 20/01/2026. |
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| 2722 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | DELIZIÊ MARTINS | R$ 9.521,36 | R$ 9.521,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 22/01/2026. |
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| 2723 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 3.866,14 | R$ 3.866,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/01/2026 A 30/01/2026. |
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| 2724 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | PAOLA MILANI DOS SANTOS | R$ 5.193,89 | R$ 5.193,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAOLA MILANI DOS SANTOS. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 24/01/2026. |
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| 2725 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | AMANDA WILCZEK | R$ 4.313,01 | R$ 4.313,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMANDA WILCZEK. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/01/2026 A 29/01/2026. |
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| 2726 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | LEONARDO BERNARDINO | R$ 4.256,70 | R$ 4.256,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LEONARDO BERNARDINO. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 09/01/2026. |
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| 2727 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LEONARDO BERNARDINO | R$ 2.803,29 | R$ 2.803,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LEONARDO BERNARDINO. REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 ABONO PECUNIÁRIO NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 09/01/2026. |
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| 2728 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | TATIANA CARVALHO SANTOS | R$ 4.824,56 | R$ 4.824,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANA CARVALHO SANTOS. REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/01/2026 A 26/01/2026. |
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| 2729 | 12/12/2025 | 00239.008821/2025-67 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | TATIANA CARVALHO SANTOS | R$ 3.029,49 | R$ 3.029,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANA CARVALHO SANTOS. REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 ABONO PECUNIÁRIO NO PERÍODO DE 07/01/2026 A 26/01/2026. |
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| 2706 | 11/12/2025 | COREN-PR.755/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | MARIA FRANCIELE LIMA DE OLIVEIRA SOUZA | R$ 367,17 | R$ 367,17 | R$ 367,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA FRANCIELE LIMA DE OLIVEIRA SOUZA. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS, GERAÇÃO INDEVIDA. CONFORME PARECER Nº 674/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°342/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 785ª ROP DO COREN/PR. |
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