| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3 | 02/01/2023 | PA 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 3.450,00 | R$ 3.162,50 | R$ 3.162,50 | R$ 0,00 | R$ 287,50 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 2 - LINK COM GARANTIA DE 40% DA BANDA, UPSTREAM 50% DA BANDA, 500 MBPS PARA O COREN/PR - NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 4 | 02/01/2023 | PA 219/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 63.000,00 | R$ 63.000,00 | R$ 63.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK) - LINK VPN/MPLS TIPO 1 E 2 - NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023. |
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| 5 | 02/01/2023 | PA 240/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ADRIANO CESAR ALVES MOREIRA 02322216933 | R$ 1.336,77 | R$ 1.336,77 | R$ 1.336,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANO CESAR ALVES MOREIRA 02322216933, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NO TERRENO ANEXO À SEDE DO COREN/PR, E SERVIÇOS DE JARDINAGEM - PERÍODO DO CONTRATO: 01/01/2023 A 25/05/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. |
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| 6 | 02/01/2023 | PA 087/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | AJM REFRIGERACAO LTDA - ME | R$ 1.422,32 | R$ 1.422,32 | R$ 1.422,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NA SEDE DO COREN-PR - AJM REFRIGERAÇÃO - CONTRATO 002/2020 - 2º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 01/01/2023 A 17/02/2023. |
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| 7 | 02/01/2023 | PA 052/2020 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | ALGAR TELECOM S/A | R$ 22.577,51 | R$ 13.166,14 | R$ 13.166,14 | R$ 8.211,37 | R$ 1.200,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALGAR TELECOM S/A, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2020, COM A EMPRESA ALGAR TELECOM S/A, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) PARA O COREN/PR - NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 8 | 02/01/2023 | PA 323/2021 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 577.362,24 | R$ 481.135,20 | R$ 481.135,20 | R$ 96.227,04 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 10 POSTOS, PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 9 | 02/01/2023 | PA 323/2021 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 47.519,04 | R$ 44.397,56 | R$ 44.397,56 | R$ 0,00 | R$ 3.121,48 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 10 | 02/01/2023 | PA 323/2021 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 94.447,44 | R$ 88.047,51 | R$ 88.047,51 | R$ 0,00 | R$ 6.399,93 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 2 POSTOS, PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 11 | 02/01/2023 | PA 323/2021 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 92.018,16 | R$ 86.239,54 | R$ 86.239,54 | R$ 0,00 | R$ 5.778,62 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONISTAS, 30 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 12 | 02/01/2023 | PA 323/2021 | Global | Serviços de Copeiragem | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 71.310,84 | R$ 54.258,48 | R$ 54.258,47 | R$ 0,00 | R$ 17.052,36 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 13 | 02/01/2023 | PA 323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 150.276,48 | R$ 122.937,34 | R$ 122.937,34 | R$ 0,00 | R$ 27.339,14 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 2.739,64 M² - NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 14 | 02/01/2023 | PA 323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 49.706,88 | R$ 39.168,00 | R$ 39.168,00 | R$ 0,00 | R$ 10.538,88 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 335,00 M² - NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 15 | 02/01/2023 | PA 323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 49.634,52 | R$ 41.953,88 | R$ 41.953,88 | R$ 0,00 | R$ 7.680,64 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 678,76 M² - NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 16 | 02/01/2023 | PA 323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 49.007,40 | R$ 34.642,93 | R$ 34.642,93 | R$ 0,00 | R$ 14.364,47 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 590,17 M² - NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 17 | 02/01/2023 | PA 323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 40.599,60 | R$ 3.065,76 | R$ 2.635,52 | R$ 37.533,84 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 278,00 M² - NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 18 | 02/01/2023 | PA 525/2022 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | ATI SERVICE LTDA. | R$ 856,80 | R$ 785,40 | R$ 714,00 | R$ 0,00 | R$ 71,40 |
| VALOR EMPENHADO A ATI SERVICE LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E LEITURA, COM ENVIO ELETRÔNICO, RELATIVOS ÀS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS EM DIÁRIOS DOS TRIBUNAIS E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PERTINENTES AO COREN/PR E SEUS ADVOGADOS, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. |
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| 19 | 02/01/2023 | PA 582/22022 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL SA | R$ 350.000,00 | R$ 321.991,55 | R$ 321.991,55 | R$ 28.008,45 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL SA , REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 20 DE AGOSTO DE 2023 - TERMO DE ADESÃO Nº 3671284. |
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| 20 | 02/01/2023 | PA 376/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 81.754,84 | R$ 81.754,84 | R$ 81.754,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO, SUSTENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA BRCONSELHOS (SIG1) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 10/10/2023. |
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| 21 | 02/01/2023 | PA 376/2021 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 51.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51.200,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA - CUSTOMIZAÇÕES - 80 UST - PARA O SISTEMA BRCONSELHOS (SIG1) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - VIGÊNCIA: 01/01/2023 A 10/10/2023. |
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| 22 | 02/01/2023 | PA 143/2021 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | R$ 23.700,00 | R$ 13.965,91 | R$ 13.965,91 | R$ 9.734,09 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 24/07/2023. |
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