| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 423 | 07/04/2021 | PF 087/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 667ª E 668ª ROP EM MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 096/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 376 | 06/04/2021 | PF 080/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N°. 083/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 374 | 05/04/2021 | PF 090/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DIAS 12 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 082/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 375 | 05/04/2021 | s/n | Ordinário | Auxílio Representação | RESI REJANE HUENERMANN | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RESI REJANE HUENERMANN, REFERENTE 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N°. 084/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 372 | 01/04/2021 | PA 007/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 61.178,49 | R$ 54.249,21 | R$ 54.249,21 | R$ 0,00 | R$ 6.929,28 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2018 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO MARINGÁ DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE 02/04/2021 A 31/12/2021 - PF Nº 036/2021.
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| 373 | 01/04/2021 | PA 007/2018 | Global | Taxa de Condomínio | CENTRO EMPRESARIAL SÃO BENTO | R$ 11.247,82 | R$ 11.247,82 | R$ 11.247,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO EMPRESARIAL SÃO BENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2018 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO MARINGÁ DO COREN/PR - TAXA DE CONDOMÍNIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE 02/04/2021 A 31/12/2021 - PF Nº 012/2021. |
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| 371 | 31/03/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 107,50 | R$ 107,50 | R$ 107,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 025/2021. |
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| 369 | 30/03/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO - CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO DENUNCIA - CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 091/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR NO DIA 30/03/2021. |
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| 370 | 30/03/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO - CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO DENUNCIA - CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 090/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR NO DIA 30/03/2021. |
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| 365 | 25/03/2021 | PA 002/2017 | Ordinário | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE | R$ 32,01 | R$ 32,01 | R$ 32,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE, REFERENTE TAXA DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 15 DE MARÇO DE 2021 - PF Nº 011/202. VERIFICADO QUE O 3º TERMO ADITIVO REALIZADO NO CONTRATO COM A EMPRESA CEINEE NÃO PRESERVOU OS VALORES PRESENTES NO 1º E 2º TERMOS ADITIVOS, NOS QUAIS FORAM CONSIDERADOS VALORES PARA UM QUANTITATIVO DE 12 ESTAGIÁRIOS, ASSIM SENDO, JUSTIFICA-SE O EMPENHO DO VALOR FALTANTE PARA O TÉRMINO DO CONTRATO, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE SUPRESSÃO. |
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| 366 | 25/03/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR, CONFORME PORTARIA N°. 010/2021 E MEMORANDO DEFIS N°. 078/2021. |
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| 367 | 25/03/2021 | PA 033/2021 | Ordinário | Material para Manutenção de Veículos | ZACARIAS VEICULOS LTDA | R$ 531,40 | R$ 531,40 | R$ 531,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ZACARIAS VEICULOS LTDA, REFERENTE A MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REVISÃO 20.000 KM - VEÍCULOS DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL ONIX BDI-9J62 E BDI-8I43 - DISPENSA. |
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| 368 | 25/03/2021 | PA 033/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Veículos | ZACARIAS VEICULOS LTDA | R$ 644,60 | R$ 644,60 | R$ 644,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ZACARIAS VEICULOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REVISÃO 20.000 KM - VEÍCULOS DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL ONIX BDI-9J62 E BDI-8I43 - DISPENSA. |
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| 349 | 24/03/2021 | PA 003/2017 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | FACTO TURISMO EIRELI ME | R$ 2.000,00 | R$ 258,32 | R$ 258,32 | R$ 1.741,68 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FACTO TURISMO EIRELI ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 29/03/2021 A 31/12/2021 - CONTRATO N.º 012/2017 - 5º TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2017 - PF Nº 023/2021. |
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| 350 | 24/03/2021 | PA 003/2017 | Estimativo | Passagens Aéreas | FACTO TURISMO EIRELI ME | R$ 225.419,36 | R$ 71.550,80 | R$ 71.550,80 | R$ 0,00 | R$ 153.868,56 |
| VALOR EMPENHADO A FACTO TURISMO EIRELI ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 29/03/2021 A 31/12/2021 - CONTRATO N.º 012/2017 - 5º TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2017 - PF Nº 023/2021. |
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| 351 | 24/03/2021 | PA 114/2019 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 205,90 | R$ 205,90 | R$ 205,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO (03 UNIDADES), EXAMES COMPLEMENTARES E LAUDOS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS PARA SEDE E SUBSEÇÃO MARINGÁ DO COREN PR(02 UNIDADES) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 048/2021. |
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| 352 | 24/03/2021 | S/N | Ordinário | Férias | ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA | R$ 1.799,02 | R$ 1.799,02 | R$ 1.799,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 À 24/04/2021. |
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| 353 | 24/03/2021 | S/N | Ordinário | Férias | DEIVISON SAMPAIO | R$ 115,41 | R$ 115,41 | R$ 115,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 À 09/04/2021. |
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| 354 | 24/03/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | DEIVISON SAMPAIO | R$ 998,07 | R$ 998,07 | R$ 998,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 À 09/04/2021. |
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| 355 | 24/03/2021 | S/N | Ordinário | Férias | FERNANDA CRISTINA BAPTISTA | R$ 908,55 | R$ 908,55 | R$ 908,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA CRISTINA BAPTISTA, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 À 24/04/2021. |
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