Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
155201/12/2021PF 080/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoQUELI CRISTINA KANARSKIR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRA) DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 618/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.
154330/11/2021PA 357/2021OrdinárioManutenção e Conservação de Bens ImóveisMONITAL SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME EIRELIR$ 820,00R$ 820,00R$ 820,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MONITAL SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME EIRELI, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM COMODATO DO SISTEMA DE ALARME NO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR EM FOZ DO IGUAÇU - INSTALAÇÃO.
154430/11/2021PA 357/2021GlobalServiços de Monitoramento EletrônicoMONITAL SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME EIRELIR$ 176,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 176,64
VALOR EMPENHADO A MONITAL SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM COMODATO DO SISTEMA DE ALARME NO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR EM FOZ DO IGUAÇU - MONITORAMENTO - NO PERÍODO DE 10 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
154530/11/2021PA 054/2017GlobalArmazenagemACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.R$ 1.680,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.680,84
VALOR EMPENHADO A ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CONSERVAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS - NO PERÍODO DE 05/12/2021 A 31/12/2021.
153929/11/2021PF 058/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJONAS FERNANDES DE MEIRAR$ 727,50R$ 727,50R$ 727,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR POSSE DAS COMISSÕES DE ÉTICA DE ENFERMAGEM CONFORME PORTARIA N° 411/2021 NO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR, NO PERÍODO 03/12/2021 A 04/12/2021.
154029/11/2021PF 059/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosJOCIANDRA FAUSTINOR$ 727,50R$ 727,50R$ 727,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JOCIANDRA FAUSTINO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR DA POSSE DAS COMISSÕES DE ÉTICA DE ENFERMAGEM CONFORME PORTARIA N° 411/2021 NO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR, NO PERÍODO 03/12/2021 A 04/12/2021.
154129/11/202157OrdinárioDiárias Pessoal CivilEVELYN BRAUN CHAVESR$ 517,50R$ 517,50R$ 517,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM 04 (QUATRO) INSTITUIÇÕES CONFORME PORTARIA N° 122/2021 E MEMORANDO N° 467/2021 NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ/PR, NO PERÍODO 18/11/2021 A 19/11/2021.
154229/11/2021PA 112/2020GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoGMAES TELECOM LTDAR$ 2.373,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.373,43
VALOR EMPENHADO A GMAES TELECOM LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2020, COM A EMPRESA GMAES TELECOM LTDA., PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, QUE INCLUEM O PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE SERVIDORES DISPONIBILIZADOS POR MEIO DE ESTRUTURA FÍSICA SEGURA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA IP E SERVIÇO DE CONECTIVIDADE COM A INTERNET PARA O COREN/PR - NO PERÍODO DE 17 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
153326/11/2021PA 374/2021OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoANA CAROLINA SAVAZZI RIZZI - CLINICAR$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 450,00
VALOR EMPENHADO A ANA CAROLINA SAVAZZI RIZZI - CLINICA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE DE MINDFULNESS PARA O SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN/PR.
153426/11/2021PA 353/2021OrdinárioManutenção e Conservação de Bens ImóveisCOMERCIAL RODEIO LTDAR$ 17.443,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.443,95
VALOR EMPENHADO A COMERCIAL RODEIO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VENDA E INSTALAÇÃO DE GRADE E PORTÕES PARA CERCAMENTO DO TERRENO DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR EM FOZ DO IGUAÇU.
153526/11/2021PA 354/2021OrdinárioMáquinas e EquipamentosDREHER & GALLE LTDAR$ 10.165,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.165,00
VALOR EMPENHADO A DREHER & GALLE LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VENDA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O NOVO POSTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR EM FOZ DO IGUAÇU/PR.
153626/11/2021PA 355/2021OrdinárioManutenção e Conservação de Bens ImóveisJERSON ALBAN 05437451989R$ 6.825,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.825,00
VALOR EMPENHADO A JERSON ALBAN 05437451989, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR EM FOZ DO IGUAÇU.
153726/11/2021PA 356/2021OrdinárioManutenção e Conservação de Bens ImóveisALEXANDER HERNANDEZ VELASQUEZ 70936399252R$ 7.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.500,00
VALOR EMPENHADO A ALEXANDER HERNANDEZ VELASQUEZ 70936399252, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR EM FOZ DO IGUAÇU.
153826/11/2021PA 358/2021OrdinárioManutenção e Conservação de Bens ImóveisCLAYTON KASPECHACKI GUERINO 05565522960R$ 4.590,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.590,00
VALOR EMPENHADO A CLAYTON KASPECHACKI GUERINO 05565522960, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VENDA E INSTALAÇÃO DE TOLDO DE LONA PARA O NOVO POSTO DE ATEDIMENTO AO PÚBLICO DO COREN/PR EM FOZ DO IGUAÇU.
153225/11/2021S/NOrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 110,00R$ 110,00R$ 110,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - CUSTAS PROCESSUAIS - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 130/2021.
152824/11/2021PF 057/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilVALERIA DE FATIMA DE PAULAR$ 517,50R$ 517,50R$ 517,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A VALERIA DE FATIMA DE PAULA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO INTERNO CAFÉ COM A PRESIDENTE CONFORME PORTARIA N° 112/2021 E N° 409/2021 NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 29/11/2021 A 30/11/2021.
152924/11/2021PF 057/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARCELA DE ALMEIDA MOREIRAR$ 517,50R$ 517,50R$ 517,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARCELA DE ALMEIDA MOREIRA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO INTERNO CAFÉ COM A APRESIDENTE, REPRESENTAR A PRESIDENTE CONFORME PORTARIA N° 409/2021 NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 29/11/2021 A 30/11/2021.
153024/11/2021PF 057/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULO CESAR WALTER SOUZAR$ 1.897,50R$ 1.897,50R$ 1.897,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO COREN MÓVEL CONFORME PORTARIA N° 390/2021 NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR, NO PERÍODO DE 05/12/2021 A 10/12/2021.
153124/11/2021PF 057/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilCLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARESR$ 1.897,50R$ 1.897,50R$ 1.897,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO COREN MÓVEL CONFORME PORTARIA N° 390/2021 NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR, NO PERÍODO DE 05/12/2021 A 10/12/2021.
152423/11/2021PF 237/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELIZE ALGAUERR$ 243,00R$ 243,00R$ 243,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ELIZE ALGAUER, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 596/2021 DA CONTROLADORIA GERAL.