| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 342 | 18/03/2021 | PF 208/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JANETE RODRIGUES DA SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANETE RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADORA) DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 080/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 334 | 17/03/2021 | PA 027/2019 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL | R$ 3.105,73 | R$ 243,01 | R$ 243,01 | R$ 2.862,72 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APOSTILAMENTO A CONTRATO Nº 003/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO PERÍODO DE 17 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE 2021 - PF Nº 027/2021. |
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| 335 | 17/03/2021 | s/n | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 811,56 | R$ 811,56 | R$ 811,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE CUSTAS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL, AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS CONFORME MEMORANDO ASSEJUR N.° 020/2021. |
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| 336 | 17/03/2021 | s/n | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 021/2021. |
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| 329 | 16/03/2021 | PF 089/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 3,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N°. 081/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 330 | 16/03/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIA ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA, CONFORME PORTARIA Nº 010/2021 E MEMORANDO COFIS N.º 068/2021 - CARÁTER EMERGENCIAL VISTO DENUNCIA - NO DIA 16/03/2021. |
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| 331 | 16/03/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIA ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PORTARIA Nº 010/2021 E MEMORANDO COFIS N.º 064/2021 - CARÁTER EMERGENCIAL VISTO DENUNCIA - NO DIA 12/03/2021. |
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| 332 | 16/03/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIA ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PORTARIA Nº 010/2021 E MEMORANDO COFIS N.º 064/2021 - CARÁTER EMERGENCIAL VISTO DENUNCIA - NO DIA 12/03/2021. |
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| 333 | 16/03/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIA ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PORTARIA Nº 010/2021 E MEMORANDO COFIS N.º 064/2021 - CARÁTER EMERGENCIAL VISTO DENUNCIA - NO DIA 12/03/2021. |
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| 319 | 12/03/2021 | 049/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MADIFE LTDA EPP | R$ 401,79 | R$ 401,79 | R$ 401,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE REPACTUAÇÃO - COM EFEITOS FINANCEIROS DE 01/02/2021 A 13/03/2021 - DO CONTRATO N.º 006/2017 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - 10º TERMO ADITIVO - PF 033/2021. |
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| 320 | 12/03/2021 | 049/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MADIFE LTDA EPP | R$ 116.302,20 | R$ 102.820,70 | R$ 98.930,27 | R$ 0,00 | R$ 13.481,50 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 14/03/2021 A 31/12/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 006/2017 - 11º TERMO ADITIVO - PF 033/2021. |
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| 321 | 12/03/2021 | 049/2016 | Global | Serviços de Copeiragem | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 146,42 | R$ 146,42 | R$ 146,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE A REPACTUAÇÃO - COM EFEITOS FINANCEIROS DE 01/02/2021 A 13/03/2021 - DO CONTRATO N.º 008/2017 DE SERVIÇOS DE COPEIRA PARA SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - 6º TERMO ADITIVO - PF Nº 040/2021. |
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| 322 | 12/03/2021 | 049/2016 | Global | Serviços de Copeiragem | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 34.220,54 | R$ 30.648,69 | R$ 29.367,39 | R$ 0,01 | R$ 3.571,84 |
| VALOR EMPENHADO A EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE COPEIRA PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 14/03/2021 A 31/12/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 008/2017 - 7º TERMO ADITIVO - PF Nº 040/2021. |
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| 323 | 12/03/2021 | 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 164,06 | R$ 164,06 | R$ 164,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE A REPACTUAÇÃO - COM EFEITOS FINANCEIROS DE 01/02/2021 A 13/03/2021 - DO CONTRATO N.º 008/2017 DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - 6º TERMO ADITIVO - PF Nº 040/2021. |
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| 324 | 12/03/2021 | 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 34.422,11 | R$ 30.503,12 | R$ 29.537,92 | R$ 0,00 | R$ 3.918,99 |
| VALOR EMPENHADO A EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 14/03/2021 A 31/12/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 008/2017 - 7º TERMO ADITIVO - PF Nº 040/2021. |
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| 325 | 12/03/2021 | 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 334,83 | R$ 334,83 | R$ 334,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA., REFERENTE A REPACTUAÇÃO - COM EFEITOS FINANCEIROS DE 01/02/2021 A 13/03/2021 - DO CONTRATO N.º 007/2017 DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - 5º TERMO ADITIVO. |
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| 326 | 12/03/2021 | 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 72.596,97 | R$ 65.019,50 | R$ 62.665,04 | R$ 0,01 | R$ 7.577,46 |
| VALOR EMPENHADO A ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 14/03/2021 A 31/12/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 007/2017 - 6º TERMO ADITIVO. |
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| 327 | 12/03/2021 | 049/2016 | Global | Serviços de Segurança | GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. | R$ 832,48 | R$ 832,48 | R$ 832,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., REFERENTE A REPACTUAÇÃO - COM EFEITOS FINANCEIROS DE 01/02/2021 A 13/03/2021 - DO CONTRATO N.º 009/2017 DE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - 6º TERMO ADITIVO. |
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| 328 | 12/03/2021 | 049/2016 | Global | Serviços de Segurança | GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. | R$ 107.821,64 | R$ 96.567,52 | R$ 89.784,66 | R$ 0,01 | R$ 11.254,11 |
| VALOR EMPENHADO A GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 14/03/2021 A 31/12/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 - CONTRATO N.º 009/2017 - 7º TERMO ADITIVO. |
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| 314 | 11/03/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 176,66 | R$ 176,66 | R$ 176,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS - EXECUTIVO FISCAL - DISTRIBUIÇÕES, CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 017/2021 E PORTARIA Nº 079/2021. |
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