| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1525 | 23/11/2021 | PF 180/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | TATIANE DO ROCIO DE LIMA | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANE DO ROCIO DE LIMA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 597/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1526 | 23/11/2021 | PF 239/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 598/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1527 | 23/11/2021 | PF 081/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | RESI REJANE HUENERMANN | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RESI REJANE HUENERMANN, REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 599/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1519 | 22/11/2021 | S/N | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA | R$ 165,73 | R$ 165,73 | R$ 165,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA, REFERENTE A TAXA DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - CONFORME MEMORANDO DA SUBSEÇÃO LONDRINA Nº 017/2021. |
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| 1520 | 22/11/2021 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA | R$ 36,46 | R$ 36,46 | R$ 36,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE TAXA DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - CONFORME MEMORANDO DA SUBSEÇÃO LONDRINA Nº 017/2021. |
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| 1521 | 22/11/2021 | PF 059/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO INTERESTADUAL) PARA ACOMPANHAR VOTAÇÃO DA PL 2564/2020 EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTAMENTE COM OUTROS PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME PORTARIA N° 406/2021, NO PERÍODO DE 24/11/2021 A 25/11/2021. |
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| 1522 | 22/11/2021 | PF 058/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JALBERT AZEREDO CARDOZO | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JALBERT AZEREDO CARDOZO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADOR - ESTADUAL) PARA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO COREN/PR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ENFERMAGEM DO PARANÁ, CONFORME CONVOCATÓRIA EXPEDIDA NO DIA 19/11/21 E OFÍCIO Nº 590/2021 DA PRESIDÊNCIA DO COREN/PR, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 23/11/2021 A 24/11/2021. |
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| 1523 | 22/11/2021 | PA 143/2021 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | R$ 3.681,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.681,50 |
| VALOR EMPENHADO A CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COREN/PR, NO PERÍODO DE 24 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. |
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| 1511 | 17/11/2021 | PA 142/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | DOMPEL INFORMATICA E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 |
| VALOR EMPENHADO A DOMPEL INFORMATICA E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS PARA ESCRITÓRIO EM L - 8 UNIDADES - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 016/2021. |
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| 1512 | 17/11/2021 | PA 142/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.160,00 |
| VALOR EMPENHADO A FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAVETEIROS - 06 UNIDADES - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 019/2021. |
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| 1513 | 17/11/2021 | PA 142/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | CORESUL MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.150,00 |
| VALOR EMPENHADO A CORESUL MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS PARA REUNIÃO - 1 UNIDADE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 018/2021. |
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| 1514 | 17/11/2021 | PA 142/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | TEDESCHI COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 6.435,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.435,00 |
| VALOR EMPENHADO A NERCEU COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO - 13 UNIDADES - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 017/2021. |
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| 1515 | 17/11/2021 | PA 142/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | BELNIFER LTDA | R$ 3.185,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.185,00 |
| VALOR EMPENHADO A BELNIFER LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS ALTOS PARA ESCRITÓRIO - 07 UNIDADES - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 020/2021. |
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| 1516 | 17/11/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 1.826,01 | R$ 1.826,01 | R$ 1.826,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 129/2021. |
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| 1517 | 17/11/2021 | S/N | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 578,73 | R$ 578,73 | R$ 578,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 11 DE IPTU 2021 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CFE. MEMORANDO SUB. MARINGÁ N° 190/2021. |
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| 1518 | 17/11/2021 | PF 078/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MARLECI DE OLIVEIRA PONTES | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARLECI DE OLIVEIRA PONTES, REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 552/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1491 | 16/11/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 452/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE ARAPUÃ/PR, NO PERÍODO DE 16/11/2021 A 17/11/2021. |
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| 1492 | 16/11/2021 | PF 075/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 558/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1493 | 16/11/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 454/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE JURANDA/PR, NO PERÍODO DE 18/11/2021 A 19/11/2021. |
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| 1494 | 16/11/2021 | PF 233/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA, REFERENTE A 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 561/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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