| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1260 | 22/09/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI | R$ 261,50 | R$ 261,50 | R$ 261,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHERINHA/ESPÁTULA MÉDIA PARA CAFÉ - 50 PCT - PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1261 | 22/09/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Expediente | M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. | R$ 332,00 | R$ 332,00 | R$ 332,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO (200 UNIDADES) E MOLHA DEDOS (10 UNIDADES) - PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1262 | 22/09/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 1.113,00 | R$ 1.113,00 | R$ 1.113,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO (176 PCT); BOLACHA DOCE (40 PCT); CHÁ DE ERVA DOCE (60 CX); CHÁ DE FOLHAS DE CAPIM CIDREIRA (60 CX); CHÁ DE HORTELÃ (60 CX) - PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1263 | 22/09/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA, CATEGORIA AA - 30 BLISTERS - PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1264 | 22/09/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Expediente | LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | R$ 290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS PORTÁTIL - 20 UNIDADES - PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1265 | 22/09/2021 | PA 288/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 1.104,00 | R$ 1.104,00 | R$ 1.104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA O COREN/PR - 1200 ROLOS COM 30M - DISPENSA DE LICITAÇÃO - SITUAÇÃO EMERGENCIAL - PF Nº 298/2021. |
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| 1237 | 21/09/2021 | PF 207/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADORA) DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 385/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1238 | 21/09/2021 | PF 207/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADORA) DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 415/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1239 | 21/09/2021 | PF 181/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SURAMA BOAZEGEVSKI VELHO | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SURAMA BOAZEGEVSKI VELHO, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 414/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1240 | 21/09/2021 | PF 194/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCIELA COLOMBO | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FRANCIELA COLOMBO, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 416/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1241 | 21/09/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 397/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, NO DIA 29/09/2021. |
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| 1242 | 21/09/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 397/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/PR, NO PERÍODO DE 22/09/2021 A 23/09/2021. |
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| 1243 | 21/09/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 395/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL/PR, NO PERÍODO DE 27/09/2021 A 28/09/2021. |
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| 1244 | 21/09/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 393.1/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR, NO PERÍODO DE 22/09/2021 A 23/09/2021. |
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| 1245 | 21/09/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 393/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR, NO PERÍODO DE 22/09/2021 A 23/09/2021. |
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| 1246 | 21/09/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 397/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/PR, NO PERÍODO DE 22/09/2021 A 23/09/2021. |
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| 1247 | 21/09/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 385/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO DIA 27/09/2021. |
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| 1248 | 21/09/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 384/2021 E MEMORANDO DEFIS Nº 384.1/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA/PR, NO PERÍODO DE 23/092021 A 24/09/2021. |
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| 1249 | 21/09/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 399/2021 E MEMORANDO DEFIS Nº 399.1/2021e PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, NO DIA 21/09/2021. |
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| 1250 | 21/09/2021 | PF 059/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCIO METZE WEINHARDT | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCIO METZE WEINHARDT, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO NO 23º CBCENF, CONFORME PORTARIA N° 299/2021 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO PERÍODO DE 27/09/2021 A 30/09/2021. |
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