| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 143 | 02/02/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 001/2021. |
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| 144 | 02/02/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU/PR, CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 015/2021 E PORTARIA N°. 010/2021, NO PERÍODO DE 18/02/2021 A 19/02/2021. |
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| 145 | 02/02/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 03 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL/PR, CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 024/2021 E PORTARIA N°. 010/2021, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 25/02/2021. |
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| 146 | 02/02/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALMAS/PR, CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 015/2021 E PORTARIA N°. 010/2021, NO PERÍODO DE 09/02/2021 A 10/02/2021 |
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| 147 | 02/02/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO/PR, CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 022/2021 E PORTARIA N°. 010/2021, NO PERÍODO DE 09/02/2021 A 10/02/2021. |
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| 148 | 02/02/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALOTINA/PR, CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 014/2021 E PORTARIA N°. 010/2021, NO PERÍODO DE 08/02/2021 A 09/02/2021. |
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| 149 | 02/02/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA/PR, CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 016/2021 E PORTARIA N°. 010/2021, NO PERÍODO DE 24/02/2021 A 25/02/2021. |
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| 150 | 02/02/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/PR, CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 016/2021 E PORTARIA N°. 010/2021, NO PERÍODO DE 11/02/2021 A 12/02/2021. |
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| 151 | 02/02/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR, CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 014/2021 E PORTARIA N°. 010/2021, NO PERÍODO DE 02/02/2021 A 03/02/2021. |
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| 152 | 02/02/2021 | s/n | Ordinário | Férias | PAOLA MILANI DOS SANTOS | R$ 410,67 | R$ 410,67 | R$ 410,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAOLA MILANI DOS SANTOS, REFERENTE PROVENTOS DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/02/2021 A 26/02/2021. |
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| 127 | 29/01/2021 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | CENTRO EMPRESARIAL SÃO BENTO | R$ 0,77 | R$ 0,77 | R$ 0,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO EMPRESARIAL SÃO BENTO, REFERENTE A JUROS E ENCARGOS SOBRE QUOTA CONDOMINIAL DEVIDO A ATRASO NO PAGAMENTO - CONDOMÍNIO SÃO BENTO (MARINGÁ) - REF A DEZEMBRO - COMPLEMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE BOLETO. |
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| 119 | 28/01/2021 | S/N | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA | R$ 416,20 | R$ 416,20 | R$ 416,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA, REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO 2021 DO IMÓVEL DE UMUARAMA DO COREN/PR. |
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| 120 | 28/01/2021 | S/N | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | R$ 5.432,76 | R$ 5.432,76 | R$ 5.432,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DAS SALAS COMERCIAIS PERTENCENTES AO COREN/PR - IMÓVEL DA RUA XV DE NOVEMBRO EM CURITIBA. |
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| 121 | 28/01/2021 | S/N | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | R$ 452,73 | R$ 452,73 | R$ 452,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO 2021 DA SEDE ADMINISTRATIVA DO COREN/PR. |
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| 122 | 28/01/2021 | S/N | Ordinário | Férias | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 298,76 | R$ 298,76 | R$ 298,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/02/2021 À 12/02/2021. |
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| 123 | 28/01/2021 | S/N | Ordinário | Férias | EDILVANA STAHLSCHMIDT | R$ 4.263,87 | R$ 4.263,87 | R$ 4.263,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDILVANA STAHLSCHMIDT, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/02/2021 a 02/03/2021. |
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| 124 | 28/01/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | EDILVANA STAHLSCHMIDT | R$ 2.073,52 | R$ 2.073,52 | R$ 2.073,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDILVANA STAHLSCHMIDT, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/02/2021 a 02/03/2021. |
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| 125 | 28/01/2021 | S/N | Ordinário | Férias | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 659,10 | R$ 659,10 | R$ 659,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/02/2021 À 12/02/2021. |
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| 126 | 28/01/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 5.700,35 | R$ 5.700,35 | R$ 5.700,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/02/2021 À 12/02/2021. |
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| 117 | 27/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 4.485,00 | R$ 4.485,00 | R$ 4.485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 13 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NA SUBSEÇÃO DE LONDRINA, CONFORME PORTARIA N° 023/2021, NO PERÍODO DE 26/01/2021 a 08/02/2021. |
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