| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 948 | 07/10/2020 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - OUTUBRO/2020 CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 087/2020. |
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| 944 | 06/10/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EZIQUIEL PELAQUINE | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EZIQUIEL PELAQUINE, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NAS ROP 656ª E 657ª, E REP 268ª EM SETEMBRO DE 2020. |
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| 945 | 06/10/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | ROSELI DE JESUS DOS SANTOS | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSELI DE JESUS DOS SANTOS, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - SETEMBRO DE 2020. |
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| 946 | 06/10/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSELI DE JESUS DOS SANTOS | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSELI DE JESUS DOS SANTOS, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 657ª EM SETEMBRO DE 2020. |
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| 941 | 05/10/2020 | PA 052/2020 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | ALGAR TELECOM S/A | R$ 11.891,87 | R$ 7.437,44 | R$ 7.437,44 | R$ 0,00 | R$ 4.454,43 |
| VALOR EMPENHADO A ALGAR TELECOM S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - PF Nº 175/2020. |
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| 942 | 05/10/2020 | PA 074/2020 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | RAUL VICTOR MARQUES DOS REIS | R$ 440,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAUL VICTOR MARQUES DOS REIS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - PF Nº 176/2020. |
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| 943 | 05/10/2020 | PA 087/2020 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | VIDRACARIA SAO JOAO - EIRELI | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VIDRACARIA SAO JOAO - EIRELI, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELAS PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PF Nº 177/2020. |
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| 938 | 02/10/2020 | PA 098/2020 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA | R$ 345,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
| VALOR EMPENHADO A JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO À DISTÂNCIA PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - PF Nº 107/2020. |
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| 939 | 02/10/2020 | PA 027/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME | R$ 2.078,16 | R$ 1.385,44 | R$ 1.385,44 | R$ 0,00 | R$ 692,72 |
| VALOR EMPENHADO A INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2016 COM A EMPRESA INETWEB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITES - NO PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - PF Nº 118/2020. |
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| 940 | 02/10/2020 | PA 036/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 2.188,97 | R$ 1.524,90 | R$ 1.524,90 | R$ 0,00 | R$ 664,07 |
| VALOR EMPENHADO A BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2019 COM A EMPRESA BRASO - FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE E-MAIL MARKETING PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - PF Nº 117/2020. |
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| 922 | 01/10/2020 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 194,12 | R$ 194,12 | R$ 194,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS DE RECURSO ESPECIAL -STJ - AUTOS Nº 50042181320194047003 - LOURDES CELESTINO RIBEIRO. |
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| 923 | 01/10/2020 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - OUTUBRO/2020 CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 084/2020. |
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| 924 | 01/10/2020 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 13,25 | R$ 13,25 | R$ 13,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSO DE APELAÇÃO AUTOS Nº 50127981420194047009, CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 085/2020 E PORTARIA Nº 202/2020. |
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| 925 | 01/10/2020 | PA 059/2018 | Ordinário | Veículos | Metronorte Comercial de Veículos Ltda. | R$ 93.530,00 | R$ 93.530,00 | R$ 93.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO, MODELO SUV OU MINIVAN - POR MEIO DE ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO Nº 001/2019 FIRMADO COM O COFEN - PF Nº 174/2020. |
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| 926 | 01/10/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALESSANDRA SEKSCINSKI | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA SEKSCINSKI, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 652ª EM JULHO DE 2020. |
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| 927 | 01/10/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALESSANDRA SEKSCINSKI | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA SEKSCINSKI, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 654ª, REP 266ª E REP 267ª EM AGOSTO DE 2020. |
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| 928 | 01/10/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, CONFORME MEMORANDO DEFIS 157/2020 NO PERÍODO DE 06/10/2020 A 07/10/2020. |
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| 929 | 01/10/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, CONFORME MEMORANDO DEFIS 156/2020 NO DIA 05/10/2020. |
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| 930 | 01/10/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FIGUEIRA, CONFORME MEMORANDO DEFIS 155/2020 NO PERÍODO DE 06/10/2020 A 07/10/2020. |
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| 931 | 01/10/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, CONFORME MEMORANDO DEFIS 156/2020 NO DIA 01/10/2020. |
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