| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1371 | 24/08/2022 | PA 171/2022 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 5.974,64 | R$ 5.974,64 | R$ 5.974,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/09/2022 à 27/09/2022. |
|
| 1372 | 24/08/2022 | PA 171/2022 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA | R$ 815,48 | R$ 815,48 | R$ 815,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/09/2022 à 10/10/2022. |
|
| 1373 | 24/08/2022 | PA 087/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 5.704,76 | R$ 5.704,76 | R$ 5.704,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS Nº 50096778820224047003 (Talita Lada x COREN); Nº 50106435120224047003 (Maria da Silva x COREN); Nº 50110920920224047003 (Maria Faustino x COREN); Nº 50111597120224047003 (Elza Mendonça x COREN); Nº 50107604220224047003 (Magnolia Mazia x COREN); Nº 50107639420224047003 (Jackson Medrado x COREN); E Nº 50108322920224047003 (Roseli Cardoso x COREN) - GARANTIA DAS EXECUÇÕES FORMULADAS INDIVIDUALMENTE PELOS SINDICALIZADOS DA STESSMAR, CONFORME MEMORANDO ASEJUR Nº 095/2022. |
|
| 1363 | 23/08/2022 | PA 275/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | A.G DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 822,00 | R$ 822,00 | R$ 822,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A A.G DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLIADO, 100 PCT, PARA A SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022. |
|
| 1356 | 22/08/2022 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 7,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,84 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE DARF - NÃO INCLUSÃO DOS VALORES REFERENTES À RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA. |
|
| 1357 | 22/08/2022 | PA 473/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 1.863,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN, REFERENTE 4,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DOS INSCRITOS, CONFORME PORTARIA N° 600/2022 NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR, NO PERÍODO DE 22/08/2022 A 26/08/2022. |
|
| 1358 | 22/08/2022 | PA 402/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR, REFERENTE 2,5 DIÁRIA (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DA DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA, VISITA À SEÇÃO DE SAÚDE DO EXÉRCITO E VISITA AS DEPENDÊNCIAS DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIPAR, CONFORME PORTARIA N° 596/2022 NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/PR, NO PERÍODO DE 23/08/2022 A 25/08/2022. |
|
| 1359 | 22/08/2022 | PA 148/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 2,5 DIÁRIA (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA REALIZAR REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DA DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA, VISITA À SEÇÃO DE SAÚDE DO EXÉRCITO E VISITA AS DEPENDÊNCIAS DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIPAR, CONFORME PORTARIA N° 596/2022 NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/PR, NO PERÍODO DE 23/08/2022 A 25/08/2022. |
|
| 1360 | 22/08/2022 | PA 081/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 1.449,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 3,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR O TRABALHO DE TROCA DO POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUBSEÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME PORTARIA N° 589/2022 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 29/08/2022 A 01/09/2022. |
|
| 1361 | 22/08/2022 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 0,71 | R$ 0,71 | R$ 0,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DEVIDO - EMPRESA EXO COMPANY - NFS-E 520. |
|
| 1362 | 22/08/2022 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 7,47 | R$ 7,47 | R$ 7,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DEVIDO - EMPRESA EXO COMPANY - NFS-E 519. |
|
| 1352 | 19/08/2022 | PA 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 2.042,74 | R$ 1.617,74 | R$ 1.617,74 | R$ 0,00 | R$ 425,00 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR - NO PERÍODO DE 07/08/2022 A 31/12/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
|
| 1353 | 19/08/2022 | PA 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 1.381,85 | R$ 1.094,35 | R$ 1.094,35 | R$ 0,00 | R$ 287,50 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 2 - LINK COM GARANTIA DE 40% DA BANDA, UPSTREAM 50% DA BANDA, 500 MBPS PARA O COREN/PR - NO PERÍODO DE 07/08/2022 A 31/12/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
|
| 1354 | 19/08/2022 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 16,57 | R$ 16,57 | R$ 16,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE GPS - NÃO INCLUSÃO DOS VALORES REFERENTES À RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA. |
|
| 1355 | 19/08/2022 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 74,21 | R$ 74,21 | R$ 74,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE GRF - NÃO INCLUSÃO DOS VALORES REFERENTES À RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA. |
|
| 1344 | 17/08/2022 | PA 615/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | DAISY MARIA SILVA CHIARELI VALLIM | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DAISY MARIA SILVA CHIARELI VALLIM, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1134/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 1345 | 17/08/2022 | PA 616/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA CRISTINA CANAN | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUANA CRISTINA CANAN, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1133/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 1346 | 17/08/2022 | PA 373/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIANGELA PEGORARO SCHAFHAUSER | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIANGELA PEGORARO SCHAFHAUSER, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1135/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 1347 | 17/08/2022 | PA 609/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICIA VITACHI CESÁRIO | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA VITACHI CESÁRIO, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1101/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 1348 | 17/08/2022 | PA 270/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESA TREVISAN | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VANESA TREVISAN, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1132/2022 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|