| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 912 | 28/09/2020 | S/N | Ordinário | Férias | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 7.594,93 | R$ 7.594,93 | R$ 7.594,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2020 à 01/11/2020. |
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| 895 | 24/09/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEFERSON FERREIRA | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA ACOMPANHAR A COLABORADORA HELLEN L. D. TCHAIKOVSKI EM PARTICIPAÇÃO NO II TREINAMENTO DE ABORDAGEM TÉCNICA A TENTATIVA DE SUICÍDIO NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO CONFORME PORTARIA N°. 197/2020 NO PERÍODO DE 24/09/2020 A 28/09/2020. |
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| 896 | 24/09/2020 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELLEM LUCIANA DAMRAT TCHAIKOVSKI | R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HELLEM LUCIANA DAMRAT TCHAIKOVSKI, REFERENTE A 04 DIÁRIAS (COLABORADORES) PARA PARTICIPAÇÃO NO II TREINAMENTO DE ABORDAGEM TÉCNICA A TENTATIVA DE SUICÍDIO, NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO, CONFORME PORTARIA Nº. 197/2020, NO PERÍODO DE 24/09/2020 A 28/09/2020. |
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| 897 | 24/09/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA FERLA MARTINS | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA FERLA MARTINS, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - AGOSTO DE 2020. |
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| 898 | 24/09/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALESSANDRA FERLA MARTINS | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA FERLA MARTINS, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 655ª DE PROCESSO ÉTICO E REP 267ª EM AGOSTO DE 2020. |
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| 899 | 24/09/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | DENISE FAUCZ KLETEMBERG | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DENISE FAUCZ KLETEMBERG, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - AGOSTO DE 2020. |
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| 900 | 24/09/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SIDNEIA CORREA HESS | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIDNEIA CORREA HESS, REFERENTE 04 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROD 332ª, ROD 333ª, REP 267ª E ROP 654ª EM AGOSTO DE 2020. |
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| 901 | 24/09/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VERA RITA DA MAIA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VERA RITA DA MAIA, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROD 326ª, ROD 327ª E ROP 649ª EM MAIO DE 2020. |
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| 902 | 24/09/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VERA RITA DA MAIA | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VERA RITA DA MAIA, REFERENTE 04 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROD 328ª, ROD 329ª E ROP 650ª E RED 007ª EM JUNHO DE 2020. |
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| 903 | 24/09/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VERA RITA DA MAIA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VERA RITA DA MAIA, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROD 330ª, ROD 331ª E ROP 652ª EM JULHO DE 2020. |
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| 904 | 24/09/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VERA RITA DA MAIA | R$ 1.725,00 | R$ 1.725,00 | R$ 1.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VERA RITA DA MAIA, REFERENTE 05 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROD 332ª, ROD 333ª, ROP 654ª, REP 266ª E REP 267ª EM AGOSTO DE 2020. |
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| 905 | 24/09/2020 | PA 090/2020 | Global | Estacionamentos | MAXIMA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO 72863404920 | R$ 1.070,33 | R$ 1.014,00 | R$ 1.014,00 | R$ 0,00 | R$ 56,33 |
| VALOR EMPENHADO A MAXIMA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO 72863404920, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA ACOMODAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/PR ALOCADOS NA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - PF Nº 173/2020. |
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| 906 | 24/09/2020 | PA 114/2019 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 66,50 | R$ 66,50 | R$ 66,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A ELABORAÇÃO, MANUTENÇÃO E EMISSÃO DO PPP (01 UNIDADE) E REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CLÍNICAS E EMISSÃO DE ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO (02 UNIDADES) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 170/2020. |
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| 893 | 22/09/2020 | PA 092/2020 | Ordinário | Material para Manutenção de Veículos | Companhia de Automóveis Slaviero | R$ 375,84 | R$ 375,84 | R$ 375,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEÍCULO OFICIAL MARCA FORD, MODELO ECOSPORT - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PF Nº 134/2020. |
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| 894 | 22/09/2020 | PA 092/2020 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Veículos | Companhia de Automóveis Slaviero | R$ 387,00 | R$ 387,00 | R$ 387,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEÍCULO OFICIAL MARCA FORD, MODELO ECOSPORT - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PF Nº 134/2020. |
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| 890 | 21/09/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE A 1 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME DESIGNAÇÃO ADVINDA DA CHEFIA DO DEFIS ATRAVÉS DO MEMORANDO 036/2020 - EM CÂNDIDO DE ABREU NO PERÍODO DE 11 A 12 DE FEVEREIRO DE 2020. |
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| 891 | 21/09/2020 | S/N | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 684,40 | R$ 684,40 | R$ 684,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 9 DE IPTU 2020 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CFE. MEMORANDO SUB. MARINGÁ N° 099/2020. |
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| 892 | 21/09/2020 | S/N | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | R$ 912,49 | R$ 912,49 | R$ 912,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO REGULAR DE FUNCIONAMENTO 2020 DE IMÓVEL LOCADO PARA O COREN/PR SUBSEÇÃO CASCAVEL. |
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| 889 | 18/09/2020 | PA 051/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 10.249,93 | R$ 4.001,53 | R$ 4.001,53 | R$ 4.233,87 | R$ 2.014,53 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK) PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - PROCESSO FINANCEIRO Nº 171/2020. |
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| 882 | 17/09/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 1 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 138/2020 NO PERÍODO DE 21/09/2020 A 22/09/2020. |
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