| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 853 | 10/09/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 1 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA CUMPRIMENTO DO MEMORANDO DEFIS 133/2020 - INSPECIONAR AS INSTITUIÇÕES EM CLEVELÂNDIA NO PERÍODO DE 08 A 09 DE SETEMBRO DE 2020. |
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| 854 | 10/09/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 1 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE QUEDAS DO IGUAÇU E DOIS VIZINHOS, CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 131/2020 NO PERÍODO DE 09 A 10 DE SETEMBRO DE 2020. |
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| 855 | 10/09/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 1 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE, CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 135/2020 NO PERÍODO DE 09 A 10 DE SETEMBRO DE 2020. |
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| 856 | 10/09/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 1 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE, CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 135/2020 NO PERÍODO DE 09 A 10 DE SETEMBRO DE 2020. |
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| 857 | 10/09/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA, CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 137/2020 NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2020. |
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| 839 | 04/09/2020 | PA 047/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 11.222,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.222,22 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA OFICIAL DO COREN/PR - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO DE 2020 A 19 DE SETEMBRO DE 2021 - PROCESSO FINANCEIRO Nº 099/2020. |
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| 840 | 04/09/2020 | PA 085/2020 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC | R$ 22.000,00 | R$ 13.293,86 | R$ 13.293,24 | R$ 0,00 | R$ 8.706,14 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA O COREN/PR - NO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO DE 2020 A 22 DE SETEMBRO DE 2021 - PROCESSO FINANCEIRO Nº 161/2020. |
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| 841 | 04/09/2020 | PA 055/2020 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS SUÍTE DE ESCRITÓRIO MS OFFICE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO FINANCEIRO Nº 162/2020. |
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| 842 | 04/09/2020 | PA 087/2020 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | RF VIDRACARIA LONDRINA - EIRELI | R$ 2.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.120,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RF VIDRACARIA LONDRINA - EIRELI, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELAS PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO FINANCEIRO Nº 163/2020. |
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| 838 | 03/09/2020 | S/N | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | R$ 152,96 | R$ 152,96 | R$ 152,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, REFERENTE A TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO IMÓVEL DE LONDRINA DO COREN/PR. |
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| 837 | 02/09/2020 | PA 078/2020 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | BOLD PARTICIPACOES S.A. | R$ 3.967,72 | R$ 3.967,72 | R$ 3.967,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BOLD PARTICIPACOES S.A., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARREIRAS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO FINANCEIRO Nº 160/2020. |
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| 836 | 01/09/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | TATIANE HERREIRA TRIGUEIRO | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANE HERREIRA TRIGUEIRO, REFERENTE 1,5 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - AGOSTO DE 2020. |
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| 834 | 31/08/2020 | 056/2020 | Ordinário | Bens de Informática | WALISSON PEREIRA COSTA 06369512192 | R$ 3.107,50 | R$ 3.107,50 | R$ 3.107,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WALISSON PEREIRA COSTA 06369512192, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA - MICROFONE CONDENSADOR - 2 UNIDADES. |
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| 835 | 31/08/2020 | 037/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | TRÊS CRIATIVOS LTDA. | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TRÊS CRIATIVOS LTDA., REFERENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PADRÃO GRÁFICO PARA PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM/ DIAGRAMAÇÃO, REVISÃO, LAYOUTS E ARTES FINAIS PARA MATERIAIS TÉCNICOS DESENVOLVIDOS PELO GT PROTOCOLOS DO COREN/PR - 2 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 830 | 27/08/2020 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TDG COMUNICACAO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 073/2020.
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| 831 | 27/08/2020 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | LUCIANA MARCELA SILVA | R$ 148,95 | R$ 148,95 | R$ 148,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUCIANA MARCELA SILVA, REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE VALORES DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR (REPETIÇÃO INDÉBITO) CONFORME MEMORANDO ASSEJUR 072/2020. |
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| 832 | 27/08/2020 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | LUCIMAR DEBOSSAN SANTOS | R$ 680,99 | R$ 680,99 | R$ 680,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUCIMAR DEBOSSAN SANTOS, REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE VALORES DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR (REPETIÇÃO INDÉBITO) CONFORME MEMORANDO ASSEJUR 072/2020. |
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| 833 | 27/08/2020 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA | R$ 338,94 | R$ 338,94 | R$ 338,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - EUNICE CARDOSO DE SÁ (537.785.379-20) PROCESSO 50070364920164047000 - 15ª VF DE CURITIBA - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 075/2020. |
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| 826 | 26/08/2020 | PA 050/2019 | Ordinário | Material de Processamento de Dados | VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - DOCK STATION PARA 2 HDS (02 UNIDADES) E HARD DISK EXTERNO DE 8TB (02 UNIDADES) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 827 | 26/08/2020 | PA 050/2019 | Ordinário | Material de Expediente | VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI | R$ 5.536,70 | R$ 5.536,70 | R$ 5.536,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CABO DE FORÇA/ FILTROS DE LINHA/ CABO DE REDE E PEN DRIVE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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