| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1170 | 09/09/2021 | PF 086/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 356ª ROD E 357ª ROD REALIZADAS EM AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 342/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1171 | 09/09/2021 | PF 071/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAREZA MARLUZ SILVA | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAREZA MARLUZ SILVA, REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRA) REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE 339/2021 DA CONTROLADORA GERAL. |
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| 1172 | 09/09/2021 | PF 083/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | RITA SANDRA FRANZ | R$ 4.212,00 | R$ 4.212,00 | R$ 4.212,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO PRESIDENTE) DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 340/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1173 | 09/09/2021 | PF 090/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 345/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1174 | 09/09/2021 | PF 070/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 350/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1175 | 09/09/2021 | PF 264/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MARILISE FÁTIMA DE OLIVEIRA | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARILISE FÁTIMA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 02 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE 346/2021 DA CONTROLADORA GERAL. |
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| 1176 | 09/09/2021 | PF 217/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA, REFERENTE A 02 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE 347/2021 DA CONTROLADORA GERAL. |
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| 1177 | 09/09/2021 | PF 244/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LUIZ CARLOS BEIRA | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ CARLOS BEIRA, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE 348/2021 DA CONTROLADORA GERAL. |
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| 1178 | 09/09/2021 | PF 177/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | WILLIAM HANG | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WILLIAM HANG, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 349/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 1179 | 09/09/2021 | PF 059/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RITA SANDRA FRANZ | R$ 1.212,50 | R$ 1.212,50 | R$ 1.212,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO INTERESTADUAL) PARA ACOMPANHAR O JULGAMENTO DO PROCESSO ÉTICO COFEN Nº 018/2021 - COM ORIGEM NO PROCESSO ÉTICO COREN/PR Nº 039/2017; REUNIÕES COM PRESIDENTE DO COFEN E OUTRAS ATIVIDADES, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME PORTARIA N° 294/2021, NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 23/09/2021. |
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| 1180 | 09/09/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 1.130,00 | R$ 1.130,00 | R$ 1.130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - INTERESTADUAL) PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE NO JULGAMENTO DO PROCESSO ÉTICO COFEN Nº 018/2021 - COM ORIGEM NO PROCESSO ÉTICO COREN/PR 038/2017, REUNIÕES COM PRESIDENTE DO COFEN E OUTRAS ATIVIDADES, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 23/09/2021. |
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| 1181 | 09/09/2021 | PA 058/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDERS - 1000 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1182 | 09/09/2021 | PA 058/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI | R$ 20,25 | R$ 20,25 | R$ 20,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA FOSCA - 1,125 M² - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1183 | 09/09/2021 | PA 022/2020 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI | R$ 1.662,50 | R$ 1.662,50 | R$ 1.662,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COFFE BREAK - TIPO I - 70 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CAFÉ COM A PRESIDENTE. |
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| 1148 | 03/09/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL - 150 PCT - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 062/2021. |
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| 1150 | 03/09/2021 | PA 276/2021 | Ordinário | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | CRK UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CRK UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS POLO PERSONALIZADAS PARA OS REPRESENTANTES DO COREN/PR NO 23º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM. |
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| 1151 | 03/09/2021 | PA 0277/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | W.M. ALMEIDA INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A W.M. ALMEIDA INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PERSONALIZADAS PARA PREVENÇÃO À COVID-19 - 1000 UNIDADES. |
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| 1145 | 02/09/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 52,03 | R$ 52,03 | R$ 52,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS RECURSAIS, AUTOS Nº 5004227132024047000, CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 091/2021 E PORTARIA Nº 291/2021. |
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| 1146 | 02/09/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 351/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA/PR NO PERÍODO DE 02/09/2021 A 02/09/2021. |
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| 1147 | 02/09/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 351/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 01/09/2021. |
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