| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 364 | 24/03/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | KATIA MARA KRELING VEZOZZO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA MARA KRELING VEZOZZO, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - FEVEREIRO DE 2020. |
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| 365 | 24/03/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALESSANDRA FERLA MARTINS | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA FERLA MARTINS, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REP 264ª - FEVEREIRO 2020. |
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| 366 | 24/03/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA CRISTINA PAGANINI | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA PAGANINI, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 642ª ROP E 643ª ROP DE PROCESSOS ÉTICOS - JANEIRO 2020. |
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| 367 | 24/03/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 647ª E REP 265ª - MARÇO 2020. |
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| 368 | 24/03/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MAYRA FERNANDA LORENCETTI | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAYRA FERNANDA LORENCETTI, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - MARÇO DE 2020. |
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| 369 | 24/03/2020 | 027/2019 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | IMPRENSA NACIONAL | R$ 24.013,89 | R$ 23.910,32 | R$ 23.910,32 | R$ 0,00 | R$ 103,57 |
| VALOR EMPENHADO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APOSTILAMENTO A CONTRATO Nº 003/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. |
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| 370 | 24/03/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | GIANNA SCHREIDER POPADIUK | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GIANNA SCHREIDER POPADIUK, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - MARÇO DE 2020. |
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| 352 | 23/03/2020 | S/N | Ordinário | Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 607,50 | R$ 607,50 | R$ 607,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 041/2020. |
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| 353 | 23/03/2020 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | MAURICIO N. BERNARDO | R$ 629,40 | R$ 629,40 | R$ 629,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAURICIO N. BERNARDO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2020 - EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE PROVIDENCIAR MÁSCARAS DESCARTÁVEIS E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO COREN/PR, CONSIDERANDO A DIFICULDADE DE AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS DIANTE DA PROCURA ELEVADA QUE FOI MOTIVADA PELA ATUAL SITUAÇÃO ENVOLVENDO A PANDEMIA POR COVID 19. |
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| 354 | 23/03/2020 | S/N | Ordinário | Férias | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 2.641,02 | R$ 2.641,02 | R$ 2.641,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/04/2020 à 17/04/2020. |
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| 355 | 23/03/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 5.890,12 | R$ 5.890,12 | R$ 5.890,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/04/2020 à 17/04/2020. |
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| 356 | 23/03/2020 | S/N | Ordinário | Férias | JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO | R$ 286,05 | R$ 286,05 | R$ 286,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/04/2020 A 17/04/2020. |
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| 357 | 23/03/2020 | S/N | Ordinário | Férias | LENITA ANTONIA VAZ | R$ 2.089,99 | R$ 2.089,99 | R$ 2.089,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LENITA ANTONIA VAZ, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 19/04/2020. |
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| 358 | 23/03/2020 | S/N | Ordinário | Férias | HERICKSON ODAIR DE SÁ | R$ 626,37 | R$ 626,37 | R$ 626,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HERICKSON ODAIR DE SÁ, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/03/2020 A 21/04/2020. |
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| 359 | 23/03/2020 | S/N | Ordinário | Férias | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 1.722,64 | R$ 1.722,64 | R$ 1.722,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/03/2020 a 21/04/2020. |
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| 349 | 20/03/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA EM REUNIÃO E VISITA DE INSPEÇÃO, IN LOCO, NO CENTRO DE SAÚDE DEPUTADO ELIAS ABRAÃO SITUADO NO MUNICÍPIO DE IMBAÚ/PR NO DIA 16 DE MARÇO DE 2020. |
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| 350 | 20/03/2020 | 032/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 116,00 | R$ 116,00 | R$ 116,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS EM LÁTEX - 4 CAIXAS. |
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| 351 | 20/03/2020 | 003/2019 | Global | Gêneros Alimentícios | AJM REFRIGERACAO LTDA - ME | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS - 100 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 346 | 19/03/2020 | 050/2019 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | WEIKAN TECNOLOGIA EIRELI | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WEIKAN TECNOLOGIA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE ACESSO REMOTO - TEAM VIEWER CORPORATE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 347 | 19/03/2020 | 049/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MADIFE LTDA EPP | R$ 2.006,10 | R$ 388,29 | R$ 388,29 | R$ 1.377,40 | R$ 240,41 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA AS SUBSEÇÕES DO COREN/PR, TENDO EM VISTA O AUMENTO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL E LÍQUIDO. |
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