| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 104 | 20/01/2021 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA | R$ 4,54 | R$ 4,54 | R$ 4,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NF 4717 - ANEXO OFÍCIO CIR. Nº 01/2021 - PRESIDÊNCIA. |
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| 105 | 20/01/2021 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NF 4719 - ANEXO OFÍCIO CIR. Nº 01/2021 - PRESIDÊNCIA. |
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| 81 | 19/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 003/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 22/01/2021. |
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| 82 | 19/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 003/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE/PR NO PERÍODO DE 18/01/2021 A 19/01/2021. |
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| 83 | 19/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA CRISTINA LEITE | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA CRISTINA LEITE, REFERENTE 03 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 008/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 NO MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA/PR NO PERÍODO DE 19/01/2021 A 22/01/2021. |
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| 84 | 19/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA CRISTINA LEITE | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA CRISTINA LEITE, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 012/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ/PR NO DIA 14/01/2021. |
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| 85 | 19/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 013/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ/PR NO DIA 14/01/2021. |
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| 86 | 19/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 009/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 NO MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO/PR NO PERÍODO DE 20/01/2021 A 22/01/2021. |
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| 87 | 19/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ADENIZE MORATO S. VEIGA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADENIZE MORATO S. VEIGA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 009/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 NO MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO/PR NO PERÍODO DE 20/01/2021 A 22/01/2021. |
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| 88 | 19/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 005/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 NO MUNICÍPIO DE CRUZMALTINA/PR NO PERÍODO DE 19/01/2021 A 20/01/2021. |
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| 89 | 19/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 012/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ/PR NO DIA 14/01/2021. |
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| 90 | 19/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI, REFERENTE 03 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 008/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA/PR NO PERÍODO DE 19/01/2021 A 22/01/2021. |
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| 91 | 19/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 004/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 NO MUNICÍPIO DE IBAITI/PR NO PERÍODO DE 20/01/2021 A 22/01/2021. |
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| 92 | 19/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 006/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR NO PERÍODO DE 18/01/2021 A 20/01/2021. |
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| 93 | 19/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE 01 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 007/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 NO MUNICÍPIO DE PÉROLA/PR NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 22/01/2021. |
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| 94 | 19/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 013/2021 E PORTARIA N°. 010/2021 NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ/PR NO DIA 14/01/2021. |
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| 95 | 19/01/2021 | PA 114/2019 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 236,20 | R$ 236,20 | R$ 236,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CLÍNICASE EMISSÃO DE ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - 04 UNIDADES - E A REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES E LAUDOS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - 03 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 048/2021. |
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| 96 | 19/01/2021 | PA 042/2020 | Global | Gêneros Alimentícios | EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L - 100 GARRAFÕES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 060/2021. |
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| 97 | 19/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | R$ 651,90 | R$ 651,90 | R$ 651,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL 1 KG - 50 PCT - E BALA CARAMELO - 40 PCT - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 053/2021. |
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| 98 | 19/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Expediente | M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. | R$ 399,50 | R$ 399,50 | R$ 399,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CAIXA PAPELÃO - 200 UNIDADES, ESTILETE - 10 UNIDADES E MOLHA DEDOS - 10 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 061/2021. |
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