| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 381 | 08/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS | R$ 1.082,53 | R$ 1.082,53 | R$ 1.082,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/04/2020 A 02/05/2020. |
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| 382 | 08/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 2.247,79 | R$ 2.247,79 | R$ 2.247,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/04/2020 A 27/04/2020. |
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| 383 | 08/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY | R$ 738,44 | R$ 738,44 | R$ 738,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/04/2020 A 17/04/2020. |
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| 384 | 08/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY | R$ 3.096,83 | R$ 3.096,83 | R$ 3.096,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/04/2020 A 17/04/2020. |
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| 385 | 08/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | QUITERIA OTILIA NEVES BREVILHERI | R$ 1.434,37 | R$ 1.434,37 | R$ 1.434,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUITERIA OTILIA NEVES BREVILHERI, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/04/2020 A 27/04/2020. |
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| 386 | 08/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | QUITERIA OTILIA NEVES BREVILHERI | R$ 3.118,01 | R$ 3.118,01 | R$ 3.118,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUITERIA OTILIA NEVES BREVILHERI, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/04/2020 A 27/04/2020. |
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| 380 | 06/04/2020 | 09/2020 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | INEX SERVIÇOS EIRELI | R$ 5.330,00 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | R$ 430,00 |
| VALOR EMPENHADO A INEX SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TERRENO, INCLUINDO LIMPEZA, ROÇADA, VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. |
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| 379 | 01/04/2020 | 026/2020 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Veículos | VIDRAMA VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VIDRAMA VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PARA-BRISA PARA O VEÍCULO COREN MÓVEL POR MEIO DO ACIONAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO E PAGAMENTO DE FRANQUIA - APÓLICE Nº 0531 7 8768093. |
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| 376 | 31/03/2020 | S/N | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 2.242,50 | R$ 2.242,50 | R$ 2.242,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 5 JETONS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 640ª ROP, 319ª ROD, 641ª ROP, 263ª REP E 05ª RED EM DEZEMBRO/2019. |
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| 377 | 31/03/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 1.345,50 | R$ 1.345,50 | R$ 1.345,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 3 JETONS RELATIVOS A PARTICIPAÇÃO NA 320ª ROD, 642ª ROP E 643ª ROP EM JANEIRO/2020. |
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| 378 | 31/03/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 1.794,00 | R$ 1.794,00 | R$ 1.794,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 4 JETONS RELATIVOS A PARTICIPAÇÃO NA 321ª ROD, 644ª ROP, 645ª ROP E 322ª ROD EM FEVEREIRO/2020. |
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| 375 | 30/03/2020 | 036/2020 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | A. BEZERRA TENDAS EIRELI | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A A. BEZERRA TENDAS EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDA PARA O COREN/PR. |
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| 371 | 27/03/2020 | S/N | Ordinário | Férias | LUIS FELIPE PEREIRA MARCON | R$ 2.553,40 | R$ 2.553,40 | R$ 2.553,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIS FELIPE PEREIRA MARCON, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 à 20/04/2020. |
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| 372 | 27/03/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LUIS FELIPE PEREIRA MARCON | R$ 2.776,46 | R$ 2.776,46 | R$ 2.776,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIS FELIPE PEREIRA MARCON, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 à 20/04/2020. |
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| 373 | 27/03/2020 | S/N | Ordinário | Férias | FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO | R$ 473,34 | R$ 473,34 | R$ 473,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/03/2020 A 18/04/2020. |
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| 374 | 27/03/2020 | 014/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | BR DIGITAL SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA | R$ 3.299,69 | R$ 3.299,69 | R$ 3.299,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BR DIGITAL SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA O COREN MÓVEL. |
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| 360 | 24/03/2020 | 025/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | COPEL TELECOMUNICACOES S.A. | R$ 1.006,09 | R$ 1.006,09 | R$ 1.006,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL TELECOMUNICACOES S.A., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015 VISANDO ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO, AUMENTANDO A VELOCIDADE DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 25 DE MARÇO A 17 DE JULHO DE 2020. |
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| 361 | 24/03/2020 | 034/2020 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | WILSON LUIZ GOMES 74107151972 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WILSON LUIZ GOMES 74107151972, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO PORTÃO BASCULANTE EXTERNO DA SEDE DO COREN/PR. |
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| 362 | 24/03/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA FERLA MARTINS | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA FERLA MARTINS, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO REP 264ª EM FEVEREIRO DE 2020. |
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| 363 | 24/03/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | KATIA MARA KRELING VEZOZZO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA MARA KRELING VEZOZZO, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - JANEIRO DE 2020. |
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