| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 120 | 28/01/2021 | S/N | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | R$ 5.432,76 | R$ 5.432,76 | R$ 5.432,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DAS SALAS COMERCIAIS PERTENCENTES AO COREN/PR - IMÓVEL DA RUA XV DE NOVEMBRO EM CURITIBA. |
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| 121 | 28/01/2021 | S/N | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | R$ 452,73 | R$ 452,73 | R$ 452,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO 2021 DA SEDE ADMINISTRATIVA DO COREN/PR. |
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| 122 | 28/01/2021 | S/N | Ordinário | Férias | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 298,76 | R$ 298,76 | R$ 298,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/02/2021 À 12/02/2021. |
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| 123 | 28/01/2021 | S/N | Ordinário | Férias | EDILVANA STAHLSCHMIDT | R$ 4.263,87 | R$ 4.263,87 | R$ 4.263,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDILVANA STAHLSCHMIDT, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/02/2021 a 02/03/2021. |
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| 124 | 28/01/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | EDILVANA STAHLSCHMIDT | R$ 2.073,52 | R$ 2.073,52 | R$ 2.073,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDILVANA STAHLSCHMIDT, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/02/2021 a 02/03/2021. |
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| 125 | 28/01/2021 | S/N | Ordinário | Férias | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 659,10 | R$ 659,10 | R$ 659,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/02/2021 À 12/02/2021. |
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| 126 | 28/01/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 5.700,35 | R$ 5.700,35 | R$ 5.700,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/02/2021 À 12/02/2021. |
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| 117 | 27/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 4.485,00 | R$ 4.485,00 | R$ 4.485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 13 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NA SUBSEÇÃO DE LONDRINA, CONFORME PORTARIA N° 023/2021, NO PERÍODO DE 26/01/2021 a 08/02/2021. |
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| 118 | 27/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DEIVISON SAMPAIO | R$ 4.485,00 | R$ 4.485,00 | R$ 4.485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE 13 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NA SUBSEÇÃO DE LONDRINA, CONFORME PORTARIA N° 023/2021, NO PERÍODO DE 26/01/2021 a 08/02/2021. |
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| 111 | 26/01/2021 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | R$ 1,13 | R$ 1,13 | R$ 1,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DEVIDO - EMPRESA BRASO - NF 342.. |
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| 112 | 26/01/2021 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | CENTRO EMPRESARIAL SÃO BENTO | R$ 28,92 | R$ 28,92 | R$ 28,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO EMPRESARIAL SÃO BENTO, REFERENTE A JUROS E ENCARGOS SOBRE QUOTA CONDOMINIAL DEVIDO A ATRASO NO PAGAMENTO - CONDOMÍNIO SÃO BENTO (MARINGÁ) - REF A DEZEMBRO. |
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| 113 | 26/01/2021 | S/N | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 578,75 | R$ 578,75 | R$ 578,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE IPTU 2021 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CFE. MEMORANDO SUB. MARINGÁ N° 007/2021. |
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| 114 | 26/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO/PR, CONFORME PORTARIA N°. 010/2021 E MEMORANDO DEFIS N°. 001/2021. |
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| 115 | 26/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/PR, CONFORME PORTARIA N°. 010/2021 E MEMORANDO DEFIS N°. 001/2021. |
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| 116 | 26/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | THAIS FERRARI PENTEADO | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A THAIS FERRARI PENTEADO, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO JUNTO A UMA MANIFESTAÇÃO RECEBIDA NO PRONTO ATENDIMENTO DE SHANGRILÁ NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ/PR, CONFORME PORTARIA N°. 016/2021 E MEMORANDO ASCOM N°. 001/2021. |
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| 109 | 25/01/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO, ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA/PR NO DIA 20/01/2021. |
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| 110 | 25/01/2021 | PA 049/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MADIFE LTDA EPP | R$ 5.821,73 | R$ 5.821,73 | R$ 5.821,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 27/01/2021 a 13/03/2021 - 9º TERMO ADITIVO - ADIÇÃO DE 1 POSTO DE TRABALHO PARA A FUNÇÃO DE SERVENTE DE LIMPEZA - PF Nº 033/2021. |
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| 106 | 22/01/2021 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 139,51 | R$ 139,51 | R$ 139,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS DEVIDO (NOVEMBRO) - EMPRESA GENESY - NF 7297. |
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| 107 | 22/01/2021 | S/N | Ordinário | Férias | FELIPE ERCOLE SARAIVA | R$ 8.375,16 | R$ 8.375,16 | R$ 8.375,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FELIPE ERCOLE SARAIVA, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FELIPE ERCOLE SARAIVA EM JANEIRO DE 2021. |
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| 108 | 22/01/2021 | S/N | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | FELIPE ERCOLE SARAIVA | R$ 1.996,75 | R$ 1.996,75 | R$ 1.996,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FELIPE ERCOLE SARAIVA, REFERENTE VERBAS DE SALÁRIO RETROATIVO DOS MESES DE ABRIL A OUTUBRO DE 2020 (RRA) - TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FELIPE ERCOLE SARAIVA EM JANEIRO DE 2021. |
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