| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 99 | 19/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 260,10 | R$ 260,10 | R$ 260,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - FILTRO DE CAFÉ Nº 103 - 90 CX - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 054/2021. |
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| 100 | 19/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - 60 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 062/2021. |
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| 101 | 19/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 805,00 | R$ 805,00 | R$ 805,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BISCOITO SALGADO - 88 PCT, BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - 40 PCT, CHÁ DE ERVA DOCE EM SACHÊ - 60 CX, CHPA DE FOLHAS DE CAPIM CIDREIRA EM SACHÊ - 60 CX E CHÁ DE HOTELÃ EM SACHÊ - 60 CX - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 054/2021. |
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| 102 | 19/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - PILHA ALCALINA, CATEGORIA AAA - 30 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 063/2021. |
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| 103 | 19/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Expediente | ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | R$ 419,50 | R$ 419,50 | R$ 419,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CORRETIVO DE FITA - 30 UNIDADES, PRANCHETA - 30 UNIDADES E TINTA PARA CARIMBO - 10 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 063/2021. |
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| 79 | 18/01/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 17,23 | R$ 17,23 | R$ 17,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSO DE APELAÇÃO, CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 004/2021 E PORTARIA Nº 008/2021. |
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| 80 | 18/01/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 26,53 | R$ 26,53 | R$ 26,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS - EXECUTIVO FISCAL 0 DISTRIBUIÇÕES , CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 003/2021 E PORTARIA Nº 007/2021. |
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| 70 | 08/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI | R$ 341,60 | R$ 341,60 | R$ 341,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO - ÁLCOOL GEL 70% INCOLOR - 70 UNIDADES - PARA A SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 050/2021. |
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| 71 | 08/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI | R$ 48,80 | R$ 48,80 | R$ 48,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO - ÁLCOOL GEL 70% INCOLOR - 10 UNIDADES - PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 050/2021. |
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| 72 | 08/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI | R$ 48,80 | R$ 48,80 | R$ 48,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO - ÁLCOOL GEL 70% INCOLOR - 10 UNIDADES - PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 73 | 08/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI | R$ 48,80 | R$ 48,80 | R$ 48,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO - ÁLCOOL GEL 70% INCOLOR - 10 UNIDADES - PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 050/2021. |
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| 74 | 08/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | LPK LTDA | R$ 476,00 | R$ 476,00 | R$ 476,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LPK LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 80 PCT - PARA A SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 051/2021. |
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| 75 | 08/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | LPK LTDA | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LPK LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 40 PCT - PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 051/2021. |
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| 76 | 08/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Expediente | BP PAPEIS EIRELI | R$ 2.017,50 | R$ 2.017,50 | R$ 2.017,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BP PAPEIS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE A4 - 150 RESMAS - PARA A SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 052/2021. |
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| 77 | 08/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Expediente | LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | R$ 605,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 605,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGENDA 2021 (30 UNIDADES), ETIQUETA BRANCA 6095 (20 CX) E ETIQUETA BRANCA 6288 (20 CX) - PARA A SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 053/2021. |
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| 78 | 08/01/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Expediente | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 192,00 | R$ 192,00 | R$ 192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO - 10 UNIDADES - PARA A SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 054/2021. |
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| 68 | 07/01/2021 | PA 114/2019 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 492,10 | R$ 492,10 | R$ 492,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CLÍNICASE EMISSÃO DE ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - 07 UNIDADES - E A REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES E LAUDOS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - 07 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 048/2021. |
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| 69 | 07/01/2021 | PA 109/2020 | Global | Estacionamentos | TACITO & CIA ESTACIONAMENTOS LTDA | R$ 3.050,67 | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | R$ 0,00 | R$ 190,67 |
| VALOR EMPENHADO A TACITO & CIA ESTACIONAMENTOS LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO COREN MÓVEL - NO PERÍODO DE 08 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - PF Nº 049/2021. |
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| 1 | 04/01/2021 | PA 087/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | A. STEFANO EIRELI | R$ 418,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 418,92 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A A. STEFANO EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR DE 01 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2021 - PRÉ EMPENHO 03/2020 - PF Nº 001/2021. |
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| 2 | 04/01/2021 | PA 054/2017 | Global | Armazenagem | ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA. | R$ 16.625,66 | R$ 6.560,56 | R$ 6.560,56 | R$ 9.990,38 | R$ 74,72 |
| VALOR EMPENHADO A ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CONSERVAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, COM A EMPRESA ACESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 002/2021. |
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