| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 581 | 10/06/2020 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 426,00 | R$ 426,00 | R$ 426,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - 120 PCT - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PARA A SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR. |
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| 582 | 10/06/2020 | 052/2018 | Ordinário | Material de Expediente | REAL BOBINAS EIRELI | R$ 1.774,00 | R$ 1.774,00 | R$ 1.774,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REAL BOBINAS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 - 100 PCT - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR. |
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| 583 | 10/06/2020 | 052/2018 | Ordinário | Material de Expediente | REAL BOBINAS EIRELI | R$ 1.774,00 | R$ 1.774,00 | R$ 1.774,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REAL BOBINAS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 - 100 PCT - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PARA A SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR.
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| 584 | 10/06/2020 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS EM PAPEL COUCHÊ - 10 MIL UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 585 | 10/06/2020 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP | R$ 11.500,00 | R$ 11.500,00 | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP, REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPES DOCUMENTAIS - 30 MIL UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 586 | 10/06/2020 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDER - 5.000 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 587 | 10/06/2020 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE ELÁSTICOS PARA PROCESSO - 1.000 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 588 | 10/06/2020 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 2.097,00 | R$ 2.097,00 | R$ 2.097,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO (240 PCT) E TOALHA DE PAPEL (150 PCT) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PARA A SEDE DO COREN/PR. |
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| 589 | 10/06/2020 | 003/2019 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 821,00 | R$ 821,00 | R$ 821,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, COLHERINHA/ESPÁTULA MÉDIA PARA CAFÉ, FILTRO DE CAFÉ E GUARDANAPO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PARA A SEDE DO COREN/PR. |
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| 590 | 10/06/2020 | PA 003/2019 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 2.700,50 | R$ 2.700,50 | R$ 2.700,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PARA A SEDE DO COREN/PR. |
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| 591 | 10/06/2020 | 052/2018 | Ordinário | Material de Expediente | REAL BOBINAS EIRELI | R$ 2.661,00 | R$ 2.661,00 | R$ 2.661,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REAL BOBINAS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 (150 UNIDADES) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PARA A SEDE DO COREN/PR. |
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| 592 | 10/06/2020 | 052/2018 | Ordinário | Material de Expediente | COMERCIAL PRINT LUX EIRELI | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMERCIAL PRINT LUX EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PARA A SEDE DO COREN/PR. |
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| 593 | 10/06/2020 | 052/2018 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | COMERCIAL PRINT LUX EIRELI | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMERCIAL PRINT LUX EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS, CATEGORIA AA E AAA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PARA A SEDE DO COREN/PR. |
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| 594 | 10/06/2020 | 003/2019 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | RPF COMERCIAL EIRELI | R$ 1.066,70 | R$ 1.066,70 | R$ 1.066,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMERCIAL PRINT LUX EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA - 10 UN - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PARA A SEDE DO COREN/PR. |
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| 595 | 10/06/2020 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MOSSON PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | R$ 732,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 732,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MOSSON PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA DE LIXO PLÁSTICA (15 UN) E DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO (5 UN) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PARA A SEDE DO COREN/PR. |
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| 569 | 09/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 0.5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIOS) PARA FISCALIZAÇÃO EM 2 INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LOCALIZADAS EM PONTA GROSSA, CONFORME MEMORANDO Nº 65/2020, SEGUINDO AS DIRETRIZES PARA FISCALIZAÇÃO RELACIONADAS A PANDEMIA DA COVID-19 NO PERÍODO DE 15 A 15 DE MAIO DE 2020. |
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| 570 | 09/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI, REFERENTE 0.5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIOS) PARA FISCALIZAÇÃO EM 2 INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LOCALIZADAS EM PONTA GROSSA, CONFORME MEMORANDO Nº 65/2020, SEGUINDO AS DIRETRIZES PARA FISCALIZAÇÃO RELACIONADAS A PANDEMIA DA COVID-19 NO PERÍODO DE 15 A 15 DE MAIO DE 2020. |
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| 571 | 09/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GIOVANA FRATIN | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GIOVANA FRATIN, REFERENTE 1.0 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA ATUALIZAÇÃO DO MANEJO DE PACIENTES COM SRAG POR COVID-19 EM LEITOS DE UTI EM FRANCISCO BELTRÃO NO PERÍODO DE 25 A 26 DE MAIO DE 2020. |
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| 572 | 09/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 0.5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA FISCALIZAÇÃO NA SMS DE SANTA AMELIA - LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE RISCOS RELACIONADO A COVID-19, CONFORME DESIGNAÇÃO (MEMORANDO DEFIS Nº 079/2020) EM SANTA AMELIA NO PERÍODO DE 22 A 22 DE JUNHO DE 2020. |
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| 573 | 09/06/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 0.5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE GUAPIRAMA - LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE RISCOS RELACIONADO A COVID-19, CONFORME DESIGNAÇÃO (MEMORANDO DEFIS Nº 079/2020) NO PERÍODO DE 25 A 25 DE JUNHO DE 2020. |
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