| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1182 | 12/09/2019 | 036/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 2.232,00 | R$ 2.232,00 | R$ 2.232,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA O COREN/PR - FERRAMENTA DE E-MAIL MARKETING, NO PERÍODO DE 04/10/2019 A 31/12/2019.
ORIGEM PRÉ EMPENHO Nº 96. |
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| 1183 | 12/09/2019 | 010/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | GRAFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTINUOS E ETIQUETAS | R$ 518,00 | R$ 518,00 | R$ 518,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GRAFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTINUOS E ETIQUETAS, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PAPEL PERSONALIZADO PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1184 | 12/09/2019 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1185 | 12/09/2019 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE FOLDERS E FLYERS PERSONALIZADOS PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1190 | 12/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 03 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÕES AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ/PR, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 1160 | 11/09/2019 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1161 | 11/09/2019 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JOLITA MARINS DE OLIVEIRA | R$ 1.040,91 | R$ 1.040,91 | R$ 1.040,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOLITA MARINS DE OLIVEIRA, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CFE. MEMORANDO ASSEJUR N°. 128/2019. |
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| 1157 | 10/09/2019 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MOSSON PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | R$ 620,22 | R$ 620,22 | R$ 620,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MOSSON PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LIXEIRAS SELETIVA) PARA SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1158 | 10/09/2019 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA) PARA SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1159 | 10/09/2019 | 003/2019 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 652,00 | R$ 652,00 | R$ 652,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS) PARA SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1146 | 09/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA LEVAR OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/PR ATÉ O MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR PARA AVALIAÇÃO JUNTO A EMPRESA CHEVROLET, NO PERÍODO DE 05/09/2019 A 06/09/2019. |
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| 1147 | 09/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA LEVAR OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/PR ATÉ O MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR PARA AVALIAÇÃO JUNTO A EMPRESA CHEVROLET, NO PERÍODO DE 05/09/2019 A 06/09/2019. |
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| 1148 | 09/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI, REFERENTE 03 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS DO SUL, UNIÃO DA VITÓRIA E RIO NEGRO/PR CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 051/2019, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 1149 | 09/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE 03 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS DO SUL, UNIÃO DA VITÓRIA E RIO NEGRO/PR, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 1150 | 09/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ E REGIÃO, NO PERÍODO DE 10 A 11 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 1151 | 09/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES NOS MUNICÍPIOS DE PALMAS E PATO BRANCO/PR, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 1152 | 09/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E CORNÉLIO PROCÓPIO/PR, NO PERÍODO DE 11 A 12 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 1153 | 09/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E CORNÉLIO PROCÓPIO/PR, NO PERÍODO DE 11 A 12 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 1154 | 09/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 1/2 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO FÓRUM PERMANENTE DE SAÚDE/2019 NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 1155 | 09/09/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | R$ 206,63 | R$ 206,63 | R$ 206,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REFERENTE DESPESAS JUDICIAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AUTOS Nº 50005982720184047003, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR N° 125/2019. |
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