| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 517 | 26/05/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 2.694,53 | R$ 2.694,53 | R$ 2.694,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/06/2020 A 04/07/2020. |
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| 518 | 26/05/2020 | S/N | Ordinário | Férias | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.241,69 | R$ 1.241,69 | R$ 1.241,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/06/2020 A 04/07/2020. |
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| 519 | 26/05/2020 | S/N | Ordinário | Férias | ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS | R$ 2.744,94 | R$ 2.744,94 | R$ 2.744,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/06/2020 A 07/07/2020. |
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| 520 | 26/05/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS | R$ 2.264,83 | R$ 2.264,83 | R$ 2.264,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS, REFERENTE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/06/2020 A 07/07/2020. |
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| 521 | 26/05/2020 | S/N | Ordinário | Férias | SIMONE BORTOLOZZI | R$ 3.104,41 | R$ 3.104,41 | R$ 3.104,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE BORTOLOZZI, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/06/2020 A 18/07/2020. |
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| 522 | 26/05/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SIMONE BORTOLOZZI | R$ 1.798,69 | R$ 1.798,69 | R$ 1.798,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE BORTOLOZZI, REFERENTE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/06/2020 A 18/07/2020. |
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| 523 | 26/05/2020 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYERS E FOLDERS PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 524 | 26/05/2020 | 045/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | JARDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 5.292,00 | R$ 5.292,00 | R$ 5.292,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JARDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO E EM GEL 70º PARA O COREN/PR. |
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| 525 | 26/05/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ANDRÉ GROTT DE CARVALHO | R$ 902,88 | R$ 902,88 | R$ 902,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRÉ GROTT DE CARVALHO, REFERENTE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/06/2020 A 27/06/2020. |
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| 526 | 26/05/2020 | S/N | Ordinário | Férias | ANDRÉ GROTT DE CARVALHO | R$ 417,59 | R$ 417,59 | R$ 417,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRÉ GROTT DE CARVALHO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/06/2020 A 27/06/2020. |
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| 472 | 19/05/2020 | 005/2016 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | R$ 448.596,23 | R$ 385.629,90 | R$ 385.629,90 | R$ 0,00 | R$ 62.966,33 |
| VALOR EMPENHADO A GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-REFEIÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP DE SEGURANÇA NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. |
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| 473 | 19/05/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL, REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - FEVEREIRO DE 2020. |
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| 474 | 19/05/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 644ª ROP PROCESSO ÉTICO 645ª E REP 264º EM FEVEREIRO DE 2020. |
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| 475 | 19/05/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL, REFERENTE 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - MARÇO DE 2020. |
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| 476 | 19/05/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP PROCESSO ÉTICO 646ª, ROP 647ª E REP 265ª EM MARÇO DE 2020. |
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| 477 | 19/05/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 648ª EM ABRIL DE 2020. |
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| 478 | 19/05/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | ROSELI DE JESUS DOS SANTOS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSELI DE JESUS DOS SANTOS, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - MARÇO DE 2020. |
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| 479 | 19/05/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSELI DE JESUS DOS SANTOS | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSELI DE JESUS DOS SANTOS, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 646ª PROCESSO ÉTICO, 647ª ROP E REP 265ª EM MARÇO DE 2020. |
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| 480 | 19/05/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSELI DE JESUS DOS SANTOS | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSELI DE JESUS DOS SANTOS, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 648ª EM ABRIL DE 2020. |
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| 481 | 19/05/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VERA RITA DA MAIA | R$ 1.725,00 | R$ 1.725,00 | R$ 1.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VERA RITA DA MAIA, REFERENTE 05 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROD 321ª, ROP 644ª, ROP 645ª PROCESSO ÉTICO, ROD 322ª, E REP 264ª EM FEVEREIRO DE 2020. |
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