| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1093 | 28/08/2019 | S/N | Ordinário | Férias | MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS | R$ 212,76 | R$ 212,76 | R$ 212,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/09/2019 A 13/09/2019. |
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| 1094 | 28/08/2019 | S/N | Ordinário | Férias | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 1.617,65 | R$ 1.617,65 | R$ 1.617,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/09/2019 A 26/09/2019. |
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| 1095 | 28/08/2019 | S/N | Ordinário | Férias | AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA | R$ 468,07 | R$ 468,07 | R$ 468,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/09/2019 A 13/09/2019. |
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| 1096 | 28/08/2019 | S/N | Ordinário | Férias | ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA | R$ 1.209,44 | R$ 1.209,44 | R$ 1.209,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/09/2019 A 16/09/2019. |
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| 1097 | 28/08/2019 | S/N | Ordinário | Férias | JULIANA SPERANDIO | R$ 654,14 | R$ 654,14 | R$ 654,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIANA SPERANDIO, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/09/2019 A 01/10/2019. |
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| 1073 | 27/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 01 DIÁRIA (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAR DA 23ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS NO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 10 A 11 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 1074 | 27/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LENITA ANTONIA VAZ | R$ 2.260,00 | R$ 2.260,00 | R$ 2.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LENITA ANTONIA VAZ, REFERENTE 05 DIÁRIAS (EMPREGADO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, PROMOVIDO PELO COFEN, EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 01 A 06 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 1075 | 27/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY | R$ 2.260,00 | R$ 2.260,00 | R$ 2.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY, REFERENTE 05 DIÁRIAS (EMPREGADO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, PROMOVIDO PELO COFEN, EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 01 A 06 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 1076 | 27/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | INDIARA SARTORI DALMOLIN | R$ 904,00 | R$ 904,00 | R$ 904,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INDIARA SARTORI DALMOLIN, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE DO COREN/SP, EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 1077 | 27/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE EM GOIOXIM/PR, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1078 | 27/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE EM GOIOXIM/PR, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1079 | 27/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE EM SANTA MARIA DO OESTE/PR, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1080 | 27/08/2019 | 003/2019 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 3.529,20 | R$ 3.529,20 | R$ 3.529,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
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| 1081 | 27/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CAMILA MARIANA SANTOS SILVA | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARIANA SANTOS SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (COLABORADOR ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM DO IFPR EM PALMAS/PR, NO PERÍODO DE 26 A 27 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1065 | 23/08/2019 | 010/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 5.020,00 | R$ 5.020,00 | R$ 5.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, PARA SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DO COREN/PR: "COREN ATUALIZA" NA UNIPAR, EM CASCAVEL/PR NO DIA 27/08/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS . |
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| 1066 | 23/08/2019 | 010/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 273,00 | R$ 273,00 | R$ 273,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE ALUGUEL DE MÁQUINA DE CAFÉ PARA EVENTO DO COREN/PR: "COREN ATUALIZA" NA UNIPAR, EM CASCAVEL/PR NO DIA 27/08/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1067 | 23/08/2019 | 084/2018 | Ordinário | Propaganda e Publicidade | PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP | R$ 616,00 | R$ 616,00 | R$ 616,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP, PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM AGOSTO DE 2019 - AVISO DE LICITAÇÃO PE 12/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2019. |
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| 1068 | 23/08/2019 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA - EIRELI | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA - EIRELI, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFECÇÃO DE CADERNO DE LEGISLAÇÃO DE BOLSO PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1069 | 23/08/2019 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | B DO C CORDEIRO ELVEDOSA | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A B DO C CORDEIRO ELVEDOSA, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFECÇÃO DE PASTAS PLÁSTICAS PERSONALIZADAS (LOGO) PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1070 | 23/08/2019 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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