| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1071 | 23/08/2019 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | R$ 975,40 | R$ 975,40 | R$ 975,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1072 | 23/08/2019 | 039/2019 | Ordinário | Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | R$ 241,00 | R$ 241,00 | R$ 241,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA HABILITAÇÃO DE NOVO PREGOEIRO DESIGNADO PARA O COREN/PR - DISPENSA.
Origem: Pré-Empenho n.º 82 |
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| 1055 | 22/08/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 414,83 | R$ 414,83 | R$ 414,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE EXECUTIVO FISCAL NOS AUTOS RELACIONADOS NO MEMORANDO ASSEJUR Nº 116/2019, AUTORIZADO PELA PORTARIA Nº 188/2019. |
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| 1056 | 22/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DENISE FAUCZ KLETEMBERG | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DENISE FAUCZ KLETEMBERG, REFERENTE 01 DIÁRIA (COLABORADOR ESTADUAL) PARA MINISTRAR OFICINA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 26 A 27 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1057 | 22/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CAMILLA PINHEIRO CRISTALDI DA SILVA | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILLA PINHEIRO CRISTALDI DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (COLABORADOR ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONSULTA DE ENFERMAGEM À MULHER COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 26 A 27 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1058 | 22/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 03 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAR DA ROP - REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COFEN EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1059 | 22/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEFERSON FERREIRA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA CONDUÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL QUE LEVARÁ A COLABORADORA DO COREN/PR PARA PARTICIPAR DA SEMANA ACADÊMICA NA IFPR EM PALMAS/PR, NO PERÍODO DE 26 A 27 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1060 | 22/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE EM GUAMIRANGA/PR, IMBITUVA/PR E TEIXEIRA SOARES/PR, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1061 | 22/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE EM GUAMIRANGA/PR, IMBITUVA/PR E TEIXEIRA SOARES/PR, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1062 | 22/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE EM JARDIM ALEGRE/PR E IVAIPORÃ/PR, NO PERÍODO DE 26 A 27 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1063 | 22/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 03 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE EM SÃO JOÃO DO IVAÍ/PR, LUNARDELLI/PR E GODOY MOREIRA/PR NO PERÍODO DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2019; E EM JARDIM ALEGRE/PR NO PERÍODO DE 26 A 27 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1064 | 22/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE EM MATO RICO/PR, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1053 | 21/08/2019 | 059/2018 | Ordinário | Veículos | Companhia de Automóveis Slaviero | R$ 76.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO SUV (FORD ECOSPORT SE 1.5 AT 19/20), INCLUSO TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, PARA O COREN/PR CONFORME CONVÊNIO COFEN - ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO N° 001/2019 - CONTRATO COREN/PR Nº 019/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO.
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| 1054 | 21/08/2019 | 059/2018 | Ordinário | Veículos | Metronorte Comercial de Veículos Ltda. | R$ 459.130,00 | R$ 451.000,00 | R$ 451.000,00 | R$ 8.130,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA., REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVE VEÍCULOS HATCH (CHEVROLET ONIX LT 1.4 19/19), INCLUSO TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, PARA O COREN/PR CONFORME CONVÊNIO COFEN - ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO N° 001/2019 - CONTRATO COREN/PR Nº 018/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 1047 | 20/08/2019 | 071/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | IRYANA DE CÁSSIA BERBERT | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IRYANA DE CÁSSIA BERBERT, PARA REALIZAR A MUDANÇA AO NOVO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR INCLUINDO O TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓVEIS - DISPENSA. |
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| 1048 | 20/08/2019 | 034/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | CRISTIANO PAULINO-CHAVES | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CRISTIANO PAULINO-CHAVES, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - DISPENSA. |
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| 1049 | 20/08/2019 | 034/2019 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | CRISTIANO PAULINO-CHAVES | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CRISTIANO PAULINO-CHAVES, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR - DISPENSA. |
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| 1050 | 20/08/2019 | 072/2019 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA | R$ 650,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA, PARA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O NOVO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019 - DISPENSA. |
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| 1051 | 20/08/2019 | 072/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA | R$ 2.135,00 | R$ 2.135,00 | R$ 2.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA, PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO NOVO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - DISPENSA. |
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| 1052 | 20/08/2019 | 072/2019 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA | R$ 9.913,25 | R$ 9.913,25 | R$ 9.913,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA O NOVO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - DISPENSA. |
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