| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1042 | 19/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIS FELIPE PEREIRA MARCON | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIS FELIPE PEREIRA MARCON, REFERENTE 1/2 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL PARA REUNIÃO EM PONTA GROSSA/PR NO PERÍODO DE 15 A 15 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1043 | 19/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 242,50 | R$ 242,50 | R$ 242,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 1/2 DIÁRIA (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA DIRETORIA DO COLEGIADO DE ENFERMAGEM EM PONTA GROSSA/PR NO PERÍODO DE 15 A 15 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1044 | 19/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 03 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA VIAGEM, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE TERCEIROS QUE REALIZARÃO AS ADEQUAÇÕES NO IMÓVEL DA NOVA SUBSEÇÃO, EM LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1045 | 19/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEFERSON FERREIRA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 03 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA CONDUÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL QUE LEVARÁ A EQUIPE DE EMPREGADOS DO COREN/PR QUE ACOMPANHARÁ A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE TERCEIROS QUE REALIZARÃO AS ADEQUAÇÕES NO IMÓVEL DA NOVA SUBSEÇÃO, EM LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1046 | 19/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE 03 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA VIAGEM, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE TERCEIROS QUE REALIZARÃO AS ADEQUAÇÕES NO IMÓVEL DA NOVA SUBSEÇÃO, EM LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1034 | 16/08/2019 | 067/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | RICARDO VILHARQUIDE 07675035976 | R$ 5.380,00 | R$ 5.380,00 | R$ 5.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RICARDO VILHARQUIDE 07675035976, REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO LUMINOSO PARA O NOVO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR. |
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| 1035 | 16/08/2019 | 062/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | SANDRA DE CARVALHO GOMES SOUSA | R$ 3.565,00 | R$ 3.565,00 | R$ 3.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SANDRA DE CARVALHO GOMES SOUSA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA O NOVO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA/PR. DISPENSA. |
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| 1036 | 16/08/2019 | 053/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | LUIS CARLOS FERREIRA 80482309920 | R$ 12.449,24 | R$ 12.449,24 | R$ 12.449,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIS CARLOS FERREIRA 80482309920, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E COMPONENTES PARA O NOVO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR. DISPENSA. |
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| 1037 | 16/08/2019 | 068/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | SERRALHERIA JOLTAV LTDA | R$ 15.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.080,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SERRALHERIA JOLTAV LTDA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADES E PORTÃO PARA O NOVO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR. DISPENSA. |
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| 1038 | 16/08/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | EZIQUIEL PELAQUINE | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EZIQUIEL PELAQUINE, REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2019. |
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| 1039 | 16/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÕES EM GODOY MOREIRA/PR NO PERÍODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1040 | 16/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 03 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO CIENTÍFICA DO 22° CBECENF EM FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 21 A 24 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1041 | 16/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALESSANDRA SEKSCINSKI | R$ 242,50 | R$ 242,50 | R$ 242,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA SEKSCINSKI, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAÇÃO NA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DAS 30 HORAS, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1380 | 16/08/2019 | 068/2019 | Ordinário | Instalações | SERRALHERIA JOLTAV LTDA | R$ 15.080,00 | R$ 15.080,00 | R$ 15.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SERRALHERIA JOLTAV LTDA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADES E PORTÃO PARA O NOVO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR. DISPENSA - CORREÇÃO DA CONTA DE DESPESA DO EMPENHO Nº 1037 - PRÉ EMPENHO Nº 135. |
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| 1026 | 15/08/2019 | S/N | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 663,03 | R$ 663,03 | R$ 663,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 08 DE IPTU 2019 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CFE. MEMORANDO SUB. MARINGÁ N° 165/2019. |
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| 1027 | 15/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 1 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÕES CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 043/2019 EM SÃO JOÃO DO IVAÍ/PR E LUNARDELLI/PR NO PERÍODO DE 15 A 16 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1028 | 15/08/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCIELE DE FREITAS DE OLIVEIRA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FRANCIELE DE FREITAS DE OLIVEIRA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2019. |
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| 1029 | 15/08/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | CAMILLA PINHEIRO CRISTALDI DA SILVA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILLA PINHEIRO CRISTALDI DA SILVA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2019. |
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| 1030 | 15/08/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA, REFERENTE 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2019. |
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| 1031 | 15/08/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA, REFERENTE 02 JETONS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2019. |
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