| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 419 | 28/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | MARIA LISETE ZINHER | R$ 2.009,46 | R$ 2.009,46 | R$ 2.009,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA LISETE ZINHER, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/05/2020 A 23/05/2020. |
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| 420 | 28/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARIA LISETE ZINHER | R$ 4.388,84 | R$ 4.388,84 | R$ 4.388,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA LISETE ZINHER, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/05/2020 A 23/05/2020. |
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| 421 | 28/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO | R$ 417,58 | R$ 417,58 | R$ 417,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 30/05/2020. |
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| 422 | 28/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO | R$ 902,88 | R$ 902,88 | R$ 902,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 30/05/2020. |
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| 423 | 28/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | SUZANA SCHOSSIG | R$ 1.190,68 | R$ 1.190,68 | R$ 1.190,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SUZANA SCHOSSIG, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/05/2020 A 02/06/2020. |
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| 424 | 28/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 2.157,72 | R$ 2.157,72 | R$ 2.157,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/05/2020 A 23/05/2020. |
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| 425 | 28/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 4.725,80 | R$ 4.725,80 | R$ 4.725,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/05/2020 A 23/05/2020. |
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| 407 | 24/04/2020 | 037/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | TRÊS CRIATIVOS LTDA. | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TRÊS CRIATIVOS LTDA., REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ILUSTRAÇÕES PARA REDES SOCIAIS E CRIAÇÃO DE DESIGN GRÁFICO PARA FOLDERS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 401 | 23/04/2020 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 5,93 | R$ 5,93 | R$ 5,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTO DE INSS DE TERCEIROS SOBRE A NF 6954 DA EMPRESA GENESY, RECOLHIDO EM ATRASO. |
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| 402 | 23/04/2020 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 0,19 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS - NFS 4647,4648 E 4649 DA EMPRESA MADIFE. |
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| 403 | 23/04/2020 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | R$ 6,83 | R$ 6,83 | R$ 6,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NF 4646 E 4649. |
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| 404 | 23/04/2020 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ | R$ 2,73 | R$ 2,73 | R$ 2,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NF 4645 E 4648. |
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| 405 | 23/04/2020 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 9,48 | R$ 9,48 | R$ 9,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NF 4644, 4645, e 4646. |
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| 406 | 23/04/2020 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 10,77 | R$ 10,77 | R$ 10,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JUROS E MULTA DEVIDO A ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS DEVIDO - EMPRESA MADIFE - NF 4650 E 4652. |
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| 395 | 22/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA | R$ 3.157,35 | R$ 3.157,35 | R$ 3.157,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2020 A 11/05/2020. |
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| 396 | 22/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA | R$ 2.507,03 | R$ 2.507,03 | R$ 2.507,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2020 A 11/05/2020. |
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| 397 | 22/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 1.268,43 | R$ 1.268,43 | R$ 1.268,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/04/2020 A 16/05/2020. |
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| 398 | 22/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 2.564,10 | R$ 2.564,10 | R$ 2.564,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/04/2020 A 16/05/2020. |
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| 399 | 22/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | DEIVISON SAMPAIO | R$ 132,79 | R$ 132,79 | R$ 132,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/04/2020 A 02/05/2020. |
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| 400 | 22/04/2020 | S/N | Ordinário | Férias | LIVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | R$ 744,13 | R$ 744,13 | R$ 744,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2020 A 09/05/2020. |
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