| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 742 | 26/06/2019 | S/N | Ordinário | Férias | DELIZIÊ MARTINS | R$ 1.901,75 | R$ 1.901,75 | R$ 1.901,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/07/19 A 20/07/19. |
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| 743 | 26/06/2019 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | DELIZIÊ MARTINS | R$ 4.179,65 | R$ 4.179,65 | R$ 4.179,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE PROVENTO DE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/07/19 A 20/07/19. |
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| 724 | 25/06/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | R$ 206,63 | R$ 206,63 | R$ 206,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REFERENTE DESPESAS JUDICIAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO STF, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR N° 084/2019. |
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| 725 | 25/06/2019 | S/N | Ordinário | Férias | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 1.696,04 | R$ 1.696,04 | R$ 1.696,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO. REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/07/19 A 27/08/19. |
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| 722 | 24/06/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADO) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU, NO PERÍODO DE 25/06/2019 A 27/06/2019. |
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| 723 | 24/06/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HÉLIO NATALE | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALI, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADO) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU, NO PERÍODO DE 25/06/2019 A 27/06/2019. |
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| 719 | 19/06/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 322,75 | R$ 322,75 | R$ 322,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE CUSTAS INICIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE EXECUTIVO FISCAL NOS AUTOS RELACIONADOS NO MEMORANDO ASSEJUR Nº 076/2019. |
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| 720 | 19/06/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,32 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE RECOLHIMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL AO STJ, CONFORME EXPLICITADO NOS AUTOS DO MEMORANDO ASSEJUR N° 079/2019. |
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| 721 | 19/06/2019 | 45/2019 | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 1.508,00 | R$ 1.508,00 | R$ 1.508,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DE ESCRITURA, CERTIDÕES E EMOLUMENTOS COM ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA (DATA DE TERRAS N° 01, DA QUADRA N° 04. DO JARDIM CARAVELLE, NA CIDADE DE LONDRINA/PR). CONFORME PARECERES ASSEJUR N° 42/2019 E 049/2019 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 716 | 18/06/2019 | 069/2018 | Ordinário | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | BIO CONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | R$ 2.090,00 | R$ 2.090,00 | R$ 2.090,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BIO CONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA SEDE DO COREN/PR E IMÓVEL DA RUA XV EM JUNHO DE 2019. |
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| 717 | 18/06/2019 | 069/2018 | Ordinário | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | GAMLA & SIMOES LTDA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GAMLA & SIMOES LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL EM JUNHO DE 2019. |
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| 718 | 18/06/2019 | 069/2018 | Ordinário | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | ANTI-PRAGAS, CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANTI-PRAGAS, CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ EM JUNHO DE 2019. |
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| 715 | 17/06/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÕES EM CAPANEMA, PLANALTO E REALEZA/PR NO PERÍODO DE 17 A 18 DE JUNHO DE 2019. |
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| 693 | 13/06/2019 | S/N | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR | R$ 1.216,21 | R$ 1.216,21 | R$ 1.216,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR, REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO 2019 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2019 DOS VEÍCULOS DO COREN/PR. |
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| 694 | 13/06/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 186,10 | R$ 186,10 | R$ 186,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NO STJ AUTOS 5015624-11.2017.4.04.7000 CFE. MEMORANDO ASSEJUR N°. 082/2019. |
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| 695 | 13/06/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | ROSELI DE JESUS DOS SANTOS | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSELI DE JESUS DOS SANTOS, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2019. |
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| 696 | 13/06/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSELI DE JESUS DOS SANTOS | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSELI DE JESUS DOS SANTOS, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM MAIO DE 2019. |
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| 697 | 13/06/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM MAIO DE 2019. |
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| 698 | 13/06/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA, REFERENTE 6,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2019. |
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| 699 | 13/06/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | CAMILA MARIANA SANTOS SILVA | R$ 2.295,00 | R$ 2.295,00 | R$ 2.295,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARIANA SANTOS SILVA, REFERENTE 5,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2019 E 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2019. |
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